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第1章 各种实用工具的设计1

1.1 岗位职责设计3

1.1.1 组织结构设计3

1.1.2 部门职责设计7

1.1.3 岗位责任设计8

1.1.4 岗位职责描述8

1.2 工作流程设计10

1.2.1 如何设计流程10

1.2.2 管理流程设计15

1.2.3 业务流程设计18

1.3 管理制度设计19

1.3.1 制度设计流程19

1.3.2 制度设计规范25

1.3.3 制度结构形式26

1.3.4 制度名称拟定27

1.3.5 制度总则设计27

1.3.6 制度正文设计27

1.3.7 制度附则设计28

1.3.8 制度附件设计28

1.3.9 制度修订修正28

1.4 管理图表设计30

1.4.1 图表的作用30

1.4.2 设计的原则30

1.4.3 图表的形式30

1.4.4 表格的设计31

1.4.5 图形的设计32

1.5 管理方案文书设计34

1.5.1 管理方案设计34

1.5.2 业务文书设计35

1.5.3 采购合同起草39

1.6 工作总结报告41

1.6.1 工作总结设计41

1.6.2 工作报告设计42

第2章 采购各岗位目标分解与岗位职责45

2.1 采购部各岗位目标分解示范47

2.1.1 采购总监目标分解47

2.1.2 采购经理目标分解47

2.1.3 采购主管目标分解48

2.1.4 采购预算主管目标分解48

2.1.5 采购合同主管目标分解49

2.1.6 采购招标主管目标分解49

2.1.7 采购价格主管目标分解50

2.1.8 供应商开发主管目标分解50

2.1.9 供应商主管目标分解50

2.1.10 采购质量主管目标分解51

2.1.11 采购信息主管目标分解51

2.1.12 采购稽核主管目标分解52

2.1.13 采购专员目标分解52

2.1.14 订单管理专员目标分解53

2.1.15 采购文员目标分解53

2.2 采购部各岗位职责示范54

2.2.1 采购总监岗位职责54

2.2.2 采购经理岗位职责55

2.2.3 采购主管岗位职责56

2.2.4 采购预算主管岗位职责57

2.2.5 采购合同主管岗位职责58

2.2.6 采购招标主管岗位职责59

2.2.7 采购价格主管岗位职责60

2.2.8 供应商开发主管岗位职责61

2.2.9 供应商主管岗位职责62

2.2.10 采购质量主管岗位职责63

2.2.11 采购信息主管岗位职责64

2.2.12 采购稽核主管岗位职责65

2.2.13 采购专员岗位职责66

2.2.14 订单管理员岗位职责67

2.2.15 采购文员岗位职责68

第3章 采购供应市场分析工具69

3.1 供应市场分析71

3.1.1 供应市场预测工具71

3.1.2 供应市场分析工具73

3.1.3 供应价格分析工具75

3.1.4 采购数量分析工具77

3.1.5 采购风险分析工具79

3.1.6 供应商分析工具80

3.2 供应市场分析流程与报告83

3.2.1 供应价格分析流程83

3.2.2 供应数量分析流程84

3.2.3 供应风险分析流程85

3.2.4 供应商户分析流程86

3.2.5 供应市场分析报告87

第4章 采购规划与计划管理工具89

4.1 采购战略规划工具91

4.1.1 采购战略目标设计91

4.1.2 采购战略分析工具92

4.1.3 采购战略选择工具94

4.1.4 采购战略规划管理制度99

4.2 采购计划管理工具103

4.2.1 采购计划管理制度103

4.2.2 采购计划审批制度105

4.2.3 采购预测分析流程107

4.2.4 采购需求确定流程108

4.2.5 采购计划编制流程109

4.2.6 采购计划执行流程110

4.2.7 采购计划变更流程111

4.3 采购计划管理方案112

4.3.1 采购数量确定方案112

4.3.2 采购计划执行控制方案114

4.4 采购战略与计划管理表单116

4.4.1 请购申请单116

4.4.2 采购联络单117

4.4.3 物资需求汇总表117

4.4.4 物资需求分析表117

4.4.5 月度采购计划表118

4.4.6 年度采购计划表119

4.4.7 采购变更申请表119

第5章 采购预算管理工具121

5.1 采购预算编制方法123

5.1.1 概率预算法123

5.1.2 零基预算法124

5.1.3 滚动预算法125

5.1.4 弹性预算法126

5.2 采购预算管理制度127

5.2.1 采购预算管理办法127

5.2.2 采购预算编制制度129

5.2.3 采购预算变更控制办法132

5.3 采购预算管理流程134

5.3.1 采购预算编制流程134

5.3.2 采购预算审批流程135

5.3.3 采购预算变更流程136

5.4 采购预算管理文书方案137

5.4.1 采购滚动预算编制方案137

5.4.2 采购用款申请书139

5.4.3 采购预算增加申请书139

5.4.4 采购预算执行分析报告140

5.5 采购预算管理表单142

5.5.1 固定资产采购预算表142

5.5.2 直接材料采购预算表142

5.5.3 办公用品采购预算表143

5.5.4 商品货物采购预算表144

5.5.5 备品备件采购预算表144

5.5.6 仪器设备采购预算表145

5.5.7 采购预算变更申请表145

5.5.8 年度采购预算汇总表146

第6章 采购价格评估管理工具147

6.1 采购价格分析工具149

6.1.1 最低价格分析法149

6.1.2 数量折扣分析法150

6.1.3 固定成本分析法151

6.1.4 可变成本分析法152

6.1.5 产品成本分析法153

6.2 采购价格管理流程155

6.2.1 采购询价管理流程155

6.2.2 采购价格分析流程156

6.2.3 采购定价管理流程157

6.2.4 采购价格审计流程158

6.2.5 采购价格控制流程159

6.3 采购价格管理制度160

6.3.1 采购价格管理制度160

6.3.2 采购询价管理制度163

6.3.3 采购定价管理制度167

6.3.4 采购价格审计办法169

6.3.5 采购价格控制办法172

6.4 采购价格管控文书方案175

6.4.1 采购报价邀请函175

6.4.2 采购价格分析方案176

6.4.3 采购底价确定方案178

6.5 采购价格管控图表181

6.5.1 采购价格调查表181

6.5.2 采购中心询价表181

6.5.3 采购价格分析表182

6.5.4 采购价格比价表183

6.5.5 采购价格统计表183

第7章 采购质量控制管理工具185

7.1 采购质量保证体系建立工具187

7.1.1 供应商认证流程187

7.1.2 采购质量标准编制流程188

7.1.3 采购质量保证体系建立流程189

7.1.4 供应商认证与实施管理制度190

7.1.5 采购质量标准编制作业规范193

7.1.6 采购质量保证体系实施细则196

7.2 采购物资验收控制工具198

7.2.1 采购验收管理流程198

7.2.2 问题物资处理流程199

7.2.3 采购验收实施细则200

7.2.4 抽样检验管理办法203

7.2.5 采购质量问题处理办法205

7.3 采购质量控制与改善工具208

7.3.1 采购质量控制流程208

7.3.2 采购质量改善流程209

7.3.3 采购质量控制制度210

7.3.4 采购质量保证协议213

7.3.5 采购质量改善方案215

7.4 采购质量管控表单217

7.4.1 采购检验报告单217

7.4.2 采购质量控制表218

7.4.3 采购退货登记表218

7.4.4 到货抽检记录表218

7.4.5 采购到货验收清单219

第8章 采购订单与交期管理工具221

8.1 采购订单编制方法223

8.1.1 按时到货统计方法223

8.1.2 按量到货统计方法223

8.1.3 订单金额统计方法224

8.1.4 订单数量统计方法224

8.2 采购订单管理流程225

8.2.1 采购订单计划准备流程225

8.2.2 采购订单计划评估流程226

8.2.3 采购订单容量计算流程226

8.2.4 采购订单计划制订流程227

8.2.5 采购订单下达流程228

8.2.6 采购订单分析流程229

8.2.7 采购订单确认流程230

8.2.8 采购订单变更流程231

8.3 采购订单管理制度232

8.3.1 采购订单管理办法232

8.3.2 采购订单分析办法234

8.3.3 订单跟踪管理办法235

8.4 采购交期管控方法237

8.4.1 制定交期管控制度237

8.4.2 确定合理交货期限238

8.4.3 日常跟踪采购订单238

8.4.4 合理进行订单催货239

8.4.5 加强交期延误管理239

8.4.6 交期管控工作改善策略240

8.5 采购交期管控工具241

8.5.1 采购跟催管理流程241

8.5.2 采购交期控制流程242

8.5.3 采购交期延误处理流程243

8.5.4 采购交期管理办法244

8.6 采购订单与交期管控方案246

8.6.1 订单交期管控方案246

8.6.2 采购跟催管理方案248

8.6.3 采购交期延误处理方案251

8.7 采购订单与交期管控图表255

8.7.1 采购订单模板一255

8.7.2 采购订单模板二256

8.7.3 采购订单明细表256

8.7.4 采购订单跟踪表256

8.7.5 订单变更申请表257

8.7.6 采购交期控制表257

8.7.7 采购交期延误分析表258

第9章 采购谈判与合同管理工具259

9.1 采购谈判准备与策略分析261

9.1.1 采购谈判准备261

9.1.2 采购谈判策略263

9.1.3 采购谈判技巧265

9.2 采购谈判管理工具269

9.2.1 采购谈判准备流程269

9.2.2 采购谈判执行流程270

9.2.3 采购谈判管理流程271

9.2.4 采购谈判议价管理制度272

9.3 采购合同管理流程274

9.3.1 采购合同签订流程274

9.3.2 采购合同执行流程275

9.3.3 合同异议处理流程276

9.3.4 合同签订审查流程277

9.3.5 合同财务审查流程278

9.3.6 采购合同变更流程279

9.4 采购谈判与合同管理制度280

9.4.1 采购合同签订作业规范280

9.4.2 采购合同管理制度282

9.4.3 采购合同财务审查办法287

9.4.4 采购合同评审制度289

9.5 采购合同样本291

9.5.1 商品采购合同样本291

9.5.2 物资采购合同样本293

9.6 采购谈判与合同管理图表296

9.6.1 谈判事项记录表296

9.6.2 谈判议价记录表297

9.6.3 供应商谈判意愿分析表297

9.6.4 采购合同评审记录表297

9.6.5 采购合同审核记录表298

第10章 采购库存与成本管理工具299

10.1 采购成本分析工具301

10.1.1 作业成本法301

10.1.2 倒推价格分析法302

10.1.3 生命周期成本法303

10.2 采购成本管控工具304

10.2.1 采购成本控制流程304

10.2.2 采购成本核算流程305

10.2.3 采购成本控制制度306

10.2.4 采购成本核算制度309

10.2.5 采购成本控制考核方法312

10.3 采购库存管控方法316

10.3.1 ABC分类管理法316

10.3.2 JIT库存管理方法317

10.3.3 定量订购管理法318

10.3.4 定期订购管理法319

10.4 采购库存管控工具320

10.4.1 库存成本控制流程320

10.4.2 采购库存量控制制度321

10.4.3 库存成本控制办法323

10.4.4 库存周转管理制度327

10.5 采购库存与成本控制方案329

10.5.1 定量采购成本控制方案329

10.5.2 定期采购成本控制方案331

10.5.3 ABC分类控制方案332

10.5.4 采购价值分析方案334

10.6 采购库存与成本管理图表335

10.6.1 采购库存分析表335

10.6.2 采购成本分析表335

10.6.3 物资库存月报表336

10.6.4 存量基准设定表336

10.6.5 采购补货计划表336

第11章 采购风险与监督管理工具337

11.1 采购风险分析工具339

11.1.1 采购风险原因分析339

11.1.2 采购风险检查工具340

11.1.3 采购风险评估工具342

11.2 采购风险管控工具344

11.2.1 采购风险管控策略344

11.2.2 采购风险管控措施344

11.2.3 采购风险控制流程346

11.2.4 采购风险控制办法347

11.3 采购监督与稽核管理流程350

11.3.1 采购审批监管流程350

11.3.2 采购稽查审核流程351

11.3.3 采购预算稽核流程352

11.3.4 采购价格稽核流程353

11.3.5 采购验收稽核流程354

11.3.6 采购付款稽核流程355

11.3.7 采购腐败稽核流程356

11.4 采购监督与稽核管理制度357

11.4.1 采购预算稽核制度357

11.4.2 采购价格稽核制度359

11.4.3 采购验收稽核制度360

11.4.4 采购付款稽核制度363

11.4.5 采购腐败稽核制度365

11.4.6 采购违规处理办法368

11.4.7 采购腐败处理办法370

11.5 采购风险与监督管理方案372

11.5.1 采购风险评估方案372

11.5.2 采购业务稽核报告374

第12章 供应商管理工具377

12.1 供应商开发与分析工具379

12.1.1 供应商开发与调查工具379

12.1.2 供应商筛选方法及模型381

12.1.3 供应商管理改进策略385

12.2 供应商管理流程387

12.2.1 供应商开发流程387

12.2.2 供应商评选流程388

12.2.3 供应商考核流程389

12.2.4 供应商维护流程390

12.2.5 供应商评级流程391

12.2.6 供应商奖励流程392

12.2.7 供应商淘汰流程393

12.3 供应商管理制度394

12.3.1 供应商调查办法394

12.3.2 供应商评选制度396

12.3.3 供应商考核评价制度400

12.3.4 供应商关系维护制度403

12.3.5 供应商信用评估制度406

12.3.6 供应商绩效改进办法410

12.3.7 供应商档案管理制度412

12.4 供应商管理图表414

12.4.1 供应商评价表414

12.4.2 供应商调查表415

12.4.3 供应商评审记录表416

12.4.4 供应商考核评级表418

第13章 采购招标管理工具421

13.1 采购招标方法分析423

13.1.1 公开招标法423

13.1.2 邀请招标法425

13.2 采购招标管理制度426

13.2.1 采购招标管理细则426

13.2.2 招标文件编制细则432

13.2.3 招标公告管理办法435

13.2.4 招标文件管理办法438

13.2.5 采购招标评审办法440

13.2.6 招标信息管理办法444

13.3 采购招标管理流程446

13.3.1 采购招标准备流程446

13.3.2 采购招标公告流程447

13.3.3 采购招标执行流程448

13.3.4 采购招标评审流程449

13.3.5 招标争议处理流程450

13.4 采购招标管理方案451

13.4.1 招标公告范例451

13.4.2 招标文件范例452

13.4.3 投标文件范例455

13.4.4 开标会议议程459

13.5 采购招标管理图表461

13.5.1 采购投标报名表461

13.5.2 采购开标记录表462

13.5.3 采购招标评审表462

13.5.4 采购招标成果表463

第14章 采购结算管理工具465

14.1 采购结算分析工具467

14.1.1 采购结算方法分析467

14.1.2 采购结算原则分析468

14.1.3 采购发票校验方法469

14.2 采购结算管理制度471

14.2.1 采购结算管理办法471

14.2.2 采购结算审核办法473

14.2.3 采购付款管理办法475

14.2.4 预付货款管理制度477

14.3 采购结算管理方案478

14.3.1 采购支付管理方案478

14.3.2 采购结算控制方案479

14.4 采购结算管理流程481

14.4.1 采购结算对账流程481

14.4.2 采购结算审核流程482

14.4.3 付款方式选择流程483

14.4.4 采购预付款管理流程484

14.4.5 现金采购管理流程485

14.4.6 采购记账管理流程486

14.5 采购结算管理图表487

14.5.1 结算审批表487

14.5.2 结算对账表487

14.5.3 预付款申请表488

14.5.4 现金采购申请表488

14.5.5 采购结算明细表488

14.5.6 采购合同付款审批表489

14.5.7 月度采购结算汇总表490

第15章 采购信息管理工具491

15.1 采购信息管理方法493

15.1.1 采购信息收集方法493

15.1.2 采购信息收集渠道493

15.1.3 采购信息分析方法494

15.2 采购信息管理流程495

15.2.1 采购信息调研流程495

15.2.2 采购信息分析流程496

15.2.3 采购信息反馈流程497

15.2.4 采购招标信息发布流程498

15.2.5 采购信息系统构建流程499

15.2.6 采购信息传递保密流程500

15.3 采购信息管理制度501

15.3.1 采购信息采集实施办法501

15.3.2 采购信息统计作业细则503

15.3.3 采购信息发布管理办法505

15.3.4 采购信息安全保密制度508

15.4 采购信息管理方案511

15.4.1 采购信息系统构建方案511

15.4.2 采购信息系统操作方案515

15.4.3 采购信息调研报告模板517

15.4.4 采购信息调研问卷模板519

15.5 采购信息管理表单520

15.5.1 采购信息系统权限设定表520

15.5.2 采购档案借阅申请表521

15.5.3 采购信息档案索引表521

15.5.4 采购项目概况调查表521

第16章 采购绩效管理工具523

16.1 行业采购绩效指标525

16.1.1 商场超市采购绩效指标525

16.1.2 项目采购绩效指标526

16.1.3 工程材料采购绩效指标527

16.1.4 服装制造采购绩效指标528

16.1.5 网络商店采购绩效指标529

16.1.6 零件配件采购绩效指标530

16.1.7 医疗器械采购绩效指标531

16.1.8 服务采购绩效指标532

16.1.9 政府采购绩效指标533

16.1.10 国际采购绩效指标534

16.2 采购绩效评估工具535

16.2.1 采购绩效评估管理流程535

16.2.2 采购绩效目标确定流程536

16.2.3 采购绩效评估申诉流程537

16.2.4 采购绩效评估制度538

16.2.5 采购绩效评估申诉制度540

16.2.6 采购人员目标管理卡541

16.2.7 采购绩效评估申诉表542

16.3 采购绩效改善工具543

16.3.1 采购绩效改善流程543

16.3.2 采购绩效改善制度544

16.3.3 采购绩效考核改进表545

16.4 采购绩效考核方案546

16.4.1 生产采购经理考核细则546

16.4.2 生产采购主管考核细则547

16.4.3 零售采购经理考核细则550

16.4.4 百货采购主管考核细则552

16.4.5 项目采购经理考核细则556

16.4.6 服务采购经理考核细则558

16.4.7 国际采购主管考核细则560

16.4.8 工程材料采购经理考核细则563

第17章 采购方式管理工具567

17.1 集中采购管理工具569

17.1.1 集中采购管理办法569

17.1.2 集中采购管理流程572

17.2 电子商务采购管理工具573

17.2.1 电子商务采购模式分析573

17.2.2 电子商务采购管理流程574

17.2.3 电子商务采购指导方案575

17.3 国际采购管理工具577

17.3.1 国际采购管理流程577

17.3.2 国际采购管理办法578

17.3.3 国际采购风险控制办法580

17.4 项目采购管理工具583

17.4.1 项目采购管理办法583

17.4.2 项目采购招标办法586

17.4.3 项目采购结算办法589

17.4.4 项目采购招标流程590

第18章 政府采购管理工具591

18.1 政府采购管理制度593

18.1.1 政府采购管理实施细则593

18.1.2 政府采购预算管理办法597

18.1.3 政府采购计划管理办法598

18.2 政府采购管理流程600

18.2.1 政府采购工作流程600

18.2.2 政府采购招标工作流程601

18.2.3 政府采购预算编制流程602

18.2.4 政府采购预算审批流程603

18.2.5 政府采购预算执行流程604

18.3 政府采购管理图表与文书605

18.3.1 政府采购清单605

18.3.2 政府采购申请表605

18.3.3 政府采购计划审批表606

18.3.4 政府采购招标备案表607

18.3.5 公开招标方式变更审批表607

18.3.6 政府采购信息公告书模板608

第19章 采购外包管理工具611

19.1 采购外包管理制度613

19.1.1 采购外包风险控制制度613

19.1.2 采购外包质量控制办法615

19.1.3 采购外包业务管理制度616

19.1.4 采购外包商管理制度619

19.2 采购外包管理流程622

19.2.1 采购外包业务管理流程622

19.2.2 采购外包分析决策流程623

19.2.3 采购外包范围确定流程624

19.2.4 采购外包商评价流程625

19.2.5 采购外包商选择流程626

19.2.6 采购外包商评估流程627

19.3 采购外包管理文书方案628

19.3.1 采购外包协议书628

19.3.2 采购外包范围初选方案630

19.3.3 采购业务外包决策方案631

19.4 采购外包业务管理图表634

19.4.1 外包业务申请单634

19.4.2 外包商调查评审表634

19.4.3 外包商考核评估表635

第20章 采购人员管理工具637

20.1 采购绩效评价工具639

20.1.1 平衡计分卡法639

20.1.2 关键绩效指标法640

20.1.3 360度考核评价法641

20.1.4 目标管理（MB0）法642

20.2 采购人员管理流程644

20.2.1 采购人员招聘管理流程644

20.2.2 采购人员培训管理流程645

20.2.3 采购人员日常管理流程646

20.2.4 采购人员考核管理流程647

20.2.5 采购人员受贿调查流程648

20.2.6 采购人员晋升管理流程649

20.2.7 采购人员离职管理流程650

20.3 采购人员工作规范651

20.3.1 采购人员日常管理制度651

20.3.2 采购人员道德管理办法654

20.3.3 采购人员培训管理制度657

20.3.4 采购人员绩效管理制度661

20.3.5 企业反采购受贿管理制度664

20.4 采购人员管理方案668

20.4.1 采购人员反贿赂承诺书668

20.4.2 采购人员保密协议668

20.5 采购人员工作管理图表670

20.5.1 采购人员培训评估表670

20.5.2 采购人员绩效考核表670

20.5.3 采购经理绩效考核表671

20.5.4 采购主管绩效考核表672

20.5.5 采购专员绩效考核表673

20.5.6 采购人员劳动合同模板674

20.5.7 采购贿赂事件调查汇总表675

附录1：商超采购作业手册设计677

附录2：企业采购招标手册设计697

附录3：企业采购绩效考核手册715