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第一章 总论1

第一节 税收概述1

第二节 税务会计概述4

第三节 企业纳税程序13

本章小结20

中英文对照专业名词21

思考与实训题21

相关法规链接21

第二章 增值税会计与纳税筹划22

第一节 增值税概述22

第二节 增值税的计算与申报28

第三节 增值税的会计处理44

第四节 增值税的纳税筹划62

本章小结73

中英文对照专业名词73

思考与实训题73

相关法规链接75

第三章 消费税会计与纳税筹划76

第一节 消费税概述76

第二节 消费税的计算与申报85

第三节 消费税的会计处理90

第四节 消费税的纳税筹划99

本章小结103

中英文对照专业名词104

思考与实训题104

相关法规链接106

第四章 出口货物退免税会计107

第一节 出口货物退免税概述107

第二节 出口货物退免税的计算与申报110

第三节 出口货物退免税的会计处理116

第四节 出口货物退免税的纳税筹划129

本章小结132

中英文对照专业名词133

思考与实训题133

相关法规链接134

第五章 关税会计与纳税筹划135

第一节 关税概述135

第二节 关税的计算与申报139

第三节 关税的会计处理146

第四节 关税的纳税筹划149

本章小结153

中英文对照专业名词154

思考与实训题154

相关法规链接155

第六章 营业税会计与纳税筹划156

第一节 营业税概述156

第二节 营业税的计算与申报162

第三节 营业税的会计处理171

第四节 营业税的纳税筹划174

本章小结180

中英文对照专业名词180

思考与实训题181

相关法规链接182

第七章 资源税会计与纳税筹划184

第一节 资源税概述184

第二节 资源税的计算与申报187

第三节 资源税的会计处理190

第四节 资源税的纳税筹划191

本章小结193

中英文对照专业名词193

思考与实训题193

相关法规链接194

第八章 企业所得税会计与纳税筹划195

第一节 企业所得税概述195

第二节 企业所得税的计算与申报205

第三节 企业所得税的会计处理216

第四节 企业所得税的纳税筹划235

本章小结246

中英文对照专业名词247

思考与实训题247

相关法规链接249

第九章 个人所得税会计与纳税筹划251

第一节 个人所得税概述251

第二节 个人所得税的计算与申报260

第三节 个人所得税的会计处理272

第四节 个人所得税的纳税筹划278

本章小结283

中英文对照专业名词283

思考与实训题284

相关法规链接285

第十章 土地增值税会计与纳税筹划286

第一节 土地增值税概述286

第二节 土地增值税的计算与申报290

第三节 土地增值税的会计处理295

第四节 土地增值税的纳税筹划297

本章小结301

中英文对照专业名词301

思考与实训题301

相关法规链接303

第十一章 其他税种会计与纳税筹划304

第一节 房产税会计与纳税筹划304

第二节 城镇土地使用税会计与纳税筹划310

第三节 契税会计与纳税筹划313

第四节 车辆购置税会计与纳税筹划321

第五节 车船税会计与纳税筹划324

第六节 印花税会计与纳税筹划327

第七节 烟叶税会计与纳税筹划334

第八节 城市维护建设税会计与纳税筹划337

本章小结339

中英文对照专业名词340

思考与实训题340

相关法规链接341

第十二章 税务检查与纳税调整343

第一节 税务检查概述343

第二节 纳税审查与错账更正345

第三节 会计更正与纳税调整351

本章小结356

中英文对照专业名词356

思考与实训题356

相关法规链接357

参考文献358