最佳实务 四个革新型审计部门的增值方法 杜邦公司 朗讯科技公司 JCPenney公司 安大略公共服务公司2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一章 增值型内部审计部门的概貌1

一、 内部审计部门的组织结构2

二、 人员配备和工作环境3

三、 审计领域的风险评估3

四、 审计业务4

五、 其他保证和咨询业务5

六、 审计部门的业绩衡量指标6

七、 营销内部审计6

八、 改造内部审计7

第二章 杜邦公司的内部审计8

一、 杜邦公司审计业务从发现型向防范型转变9

二、 利用公司战略业务部门网络和8个产品进行的全球性风险评估12

三、 内部控制评价（ICA）13

四、 内部控制教育（ICE）14

五、 经营程序的改善（BPI）16

六、 营销内部审计16

七、 内部审计准则18

八、 质量保证问卷和讨论指南19

第三章 朗讯科技公司的经营保证和风险防范业务（BARMS）21

一、 从符合性审计向增值型审计的转变22

二、 从符合性审计的重负中解放出来23

三、 经营程序审计24

四、 行业基准或最佳实务27

五、 内部审计业绩衡量指标28

第四章 安大略公共服务公司：司法部门的审计业务31

一、 服务菜单和相关宣传材料33

二、 内部控制培训、控制自我评价专题讨论会和自我评价业务工作手册34

三、 舞弊知识培训39

四、 利用CFIA以能力为基础招聘员工39

五、 建立伙伴关系40

第五章 JCPenney公司的内部审计41

一、 数据分析42

二、 年度风险评估：即时方法44

三、 人员配备和工作环境44

四、 营销内部审计46

2A 选自《内部控制评价手册》48

杜邦公司的内部审计48

演示稿2A48

2B 经营管理调查58

2C 采购控制培训方案61

2D “高层基调”培训方案73

2E 经营程序改善85

2F 审计部营销宣传手册93

2G 目标听众的营销练习99

2H 选自内部控制准则101

2I 质量保障调查表114

2J 质量保障检查讨论指南117

演示稿3A123

朗讯科技公司123

3A 在COSO基础上进行的存货自我评价123

3B 技能矩阵132

3C 最佳实务报告135

3D 最佳实务公告145

3E 对高级管理层的调查147

3F 客户调查149

安大略司法部门151

4A 服务菜单、CoCo控制模型、风险管理程序、控制活动151

演示稿4A151

4B CoCo和风险管理程序培训155

4C 财务控制原则培训166

4D 财务控制法则宣传册173

4E 选自舞弊知识培训176

4F 选自以CFIA为基础的职位说明185

5A 内部审计的未来变革观点综述193

演示稿5A193

JCPenney公司193

5B 做到与众不同195

5C 分类柜台的业绩报告199

5D 内部审计师的“人权法案”201

5E “引思比特”（INSPIRED）领导能力竞赛203

5F 选自公司的时事通讯209

5G 现场访问供应商的自我审计指南212

5H 商店经理“新官上任”支持项目217