图书介绍

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企业内部控制
  • 王廷章主编；许玲茜，龙立朋，潘雪芳副主编 著
  • 出版社： 北京：科学出版社
  • ISBN：9787030507198
  • 出版时间：2017
  • 标注页数：202页
  • 文件大小：49MB
  • 文件页数：211页
  • 主题词：企业内部管理－高等学校－教材

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图书目录

第一章 企业内部控制总论1

第一节 企业内部控制基本规范的演进和制定原则1

第二节 企业内部控制基本规范4

第三节 企业内部控制指引6

第四节 企业内部控制概述8

第二章 企业内部环境16

第一节 企业内部环境概述16

第二节 治理结构19

第三节 机构设置及权责分配23

第四节 内部审计24

第五节 人力资源政策29

第六节 企业文化33

第三章 企业内部控制设计39

第一节 企业内部控制设计的原则和程序39

第二节 企业内部控制的措施41

第三节 内部控制设计的方法45

第四节 企业内部控制中有关各方的职责与作用46

第四章 资金活动、资产管理和合同管理的内部控制50

第一节 资金活动的内部控制50

第二节 资产管理内部控制57

第三节 合同管理的内部控制67

第五章 采购业务、销售业务和研究与开发内部控制82

第一节 采购业务内部控制82

第二节 销售业务内部控制89

第三节 研究与开发内部控制97

第六章 担保业务、业务外包、工程项目和全面预算的内部控制108

第一节 担保业务内部控制108

第二节 业务外包内部控制116

第三节 工程项目内部控制132

第四节 全面预算内部控制149

第七章 财务报告及信息系统内部控制164

第一节 财务报告内部控制165

第二节 内部信息传递内部控制168

第三节 信息系统内部控制171

第八章 企业内部控制评价177

第一节 企业内部控制评价概述178

第二节 企业内部控制缺陷的认定183

第三节 企业内部控制评价报告185

第九章 企业内部控制审计192

第一节 企业内部控制审计概述193

第二节 企业内部控制审计的范围与目标194

第三节 企业内部控制审计报告195

参考文献202

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