企业采购控制精细化管理全案2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

企业采购控制精细化管理全案PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 采购精细化管理1

1.1采购岗位职责3

1.1.1采购总监3

1.1.2采购经理4

1.1.3采购计划主管5

1.1.4采购预算主管5

1.1.5供应商主管6

1.1.6采购合同主管7

1.1.7采购验收主管7

1.1.8招标采购主管8

1.1.9外贸采购主管9

1.1.10采购审计主管10

1.1.11进口跟单员10

1.1.12采购专员11

1.1.13采购文员12

1.2采购业务规范化体系12

1.2.1采购计划预算体系12

1.2.2供应商管理体系14

1.2.3采购招标体系14

1.2.4采购合同体系16

1.2.5采购验收体系17

1.2.6采购结算体系19

1.3采购精细化管理体系20

1.3.1风险点20

1.3.2关键点21

1.3.3流程图22

1.3.4制度设计30

1.3.5图表工具33

第2章 采购计划39

2.1采购计划的风险点41

2.1.1风险点1：采购申请不合理41

2.1.2风险点2：物资需求计划不合理42

2.1.3风险点3：采购计划不合理43

2.1.4风险点4：不按实际需求采购44

2.2采购计划的关键点44

2.2.1关键点1：计划中的数量44

2.2.2关键点2：计划提交时间45

2.2.3关键点3：计划权限设定46

2.3采购计划的流程图47

2.3.1采购计划管理流程与控制点47

2.3.2采购需求确定流程与控制点48

2.3.3采购计划编制流程与控制点49

2.3.4采购计划变更流程与控制点50

2.3.5零星采购计划流程与控制点51

2.4采购计划制度规范52

2.4.1采购计划管理制度52

2.4.2采购计划编制办法55

2.4.3采购订单计划制订规范57

2.4.4零星采购管理办法61

2.4.5采购申请审批制度63

2.5采购计划工具表单65

2.5.1物资请购单65

2.5.2年度采购计划表66

2.5.3物资采购计划表66

2.5.4采购计划变更表66

2.5.5临时采购计划表67

2.5.6认证计划说明书67

2.5.7年度采购计划书67

第3章 采购预算71

3.1采购预算的风险点73

3.1.1风险点1：预算编制风险73

3.1.2风险点2：预算审批风险74

3.1.3风险点3：分解下达风险74

3.1.4风险点4：预算执行风险75

3.1.5风险点5：预算分析风险76

3.1.6风险点6：预算调整风险76

3.2采购预算的关键点77

3.2.1关键点1：建立预算决策机构77

3.2.2关键点2：预算编制过程控制77

3.2.3关键点3：分解落实预算责任79

3.2.4关键点4：加强执行过程控制79

3.2.5关键点5：做好预算分析工作80

3.2.6关键点6：加强预算调整控制81

3.2.7关键点7：实施预算考核工作82

3.3采购预算的流程图84

3.3.1采购预算管理流程与控制点84

3.3.2采购预算审批流程与控制点85

3.3.3采购预算执行流程与控制点86

3.3.4采购预算变更流程与控制点87

3.4采购预算制度规范88

3.4.1采购预算管理办法88

3.4.2采购预算审批规范91

3.4.3采购预算变更控制办法93

3.5采购预算工具表单95

3.5.1年度采购预算表95

3.5.2采购预算控制表96

3.5.3采购预算审核表96

3.5.4采购预算变更表97

3.5.5原材料采购预算表97

3.5.6固定资产采购预算表97

3.5.7辅助材料采购预算表98

3.5.8采购资金季度预算表98

3.5.9采购资金年度预算表98

3.6采购预算文书方案99

3.6.1采购用款申请书99

3.6.2采购预算增加申请书100

3.6.3采购滚动预算编制方案100

第4章 供应商管理103

4.1供应商管理的风险点105

4.1.1风险点1：供应商选择不当105

4.1.2风险点2：供应商合作风险106

4.1.3风险点3：缺乏供应商考察评价107

4.2供应商管理的关键点107

4.2.1关键点1：建立完善的供应商选择体系107

4.2.2关键点2：与供应商建立合作伙伴关系108

4.2.3关键点3：建立完善的供应商考核体系109

4.3供应商管理的流程图111

4.3.1供应商管理流程与控制点111

4.3.2供应商开发流程与控制点112

4.3.3供应商选择流程与控制点113

4.3.4供应商评估流程与控制点114

4.4供应商管理制度规范115

4.4.1供应商管理制度115

4.4.2供应商选择制度120

4.4.3供应商评价制度123

4.4.4供应商信用评估制度127

4.4.5供应商档案管理制度130

4.5供应商管理工具表单134

4.5.1合格供应商名单134

4.5.2供应商评价表134

4.5.3供应商评审记录表135

4.5.4供应商不良行为记录表137

4.5.5供应商不良行为记录汇总表138

第5章 采购合同管理139

5.1采购合同的风险点141

5.1.1风险点1：对方资质风险141

5.1.2风险点2：合同谈判风险142

5.1.3风险点3：合同内容风险142

5.1.4风险点4：权限及印鉴风险143

5.1.5风险点5：合同履行风险144

5.1.6风险点6：合同结算风险145

5.1.7风险点7：合同存档风险145

5.2采购合同的关键点146

5.2.1关键点1：完善合同管理体系146

5.2.2关键点2：开展供应商审查146

5.2.3关键点3：合同谈判控制147

5.2.4关键点4：加强合同审核148

5.2.5关键点5：签署权限及印鉴148

5.2.6关键点6：合同履行监控149

5.2.7关键点7：合同结算审查150

5.2.8关键点8：合同存档与评估151

5.3采购合同的流程图152

5.3.1采购合同管理流程与控制点152

5.3.2采购合同制定流程与控制点153

5.3.3采购合同签订流程与控制点154

5.3.4采购合同执行流程与控制点155

5.3.5采购合同变更流程与控制点156

5.3.6合同争议处理流程与控制点157

5.4采购合同制度规范158

5.4.1采购合同管理制度158

5.4.2合同执行管理制度161

5.4.3合同纠纷管理制度165

5.5采购合同工具表单168

5.5.1采购合同约定表168

5.5.2采购合同评审表169

5.5.3采购合同汇总表169

5.5.4合同风险评估表170

5.6采购合同文书方案171

5.6.1采购合同范本一171

5.6.2采购合同范本二174

第6章 采购谈判管理177

6.1采购谈判的风险点179

6.1.1风险点1：谈判准备不充分179

6.1.2风险点2：忽略重大问题180

6.1.3风险点3：谈判经验缺乏180

6.1.4风险点4：谈判过程泄密181

6.1.5风险点5：谈判礼仪不规范182

6.2采购谈判的关键点182

6.2.1关键点1：充分做好谈判准备182

6.2.2关键点2：合理规划谈判内容183

6.2.3关键点3：合理运用谈判技巧184

6.2.4关键点4：注意谈判礼仪规范186

6.3采购谈判的流程图187

6.3.1谈判管理流程与控制点187

6.3.2谈判准备流程与控制点188

6.3.3谈判计划制订流程与控制点189

6.3.4谈判过程控制流程与控制点190

6.3.5谈判收尾工作流程与控制点191

6.4采购谈判制度规范192

6.4.1采购谈判实施细则192

6.4.2采购谈判礼仪规范196

6.4.3采购谈判小组组建规范198

6.4.4采购谈判冲突解决办法201

6.4.5采购谈判技巧应用规范202

6.4.6竞争性谈判采购管理办法207

6.4.7特殊物资采购谈判管理办法211

6.5采购谈判工具表单212

6.5.1谈判计划表212

6.5.2谈判事项记录表212

6.5.3谈判议程纪要表213

6.5.4采购议价记录表213

6.5.5谈判人员考核表214

6.5.6谈判僵局分析表214

6.5.7谈判步骤参照表215

6.5.8谈判桌局势分析表216

6.5.9对手谈判意愿分析表216

6.5.10谈判桌上开局技巧分析表217

第7章 订单跟踪管理219

7.1订单跟踪的风险点221

7.1.1风险点1：订单处理周期过长221

7.1.2风险点2：订单状态异常221

7.1.3风险点3：订单变更风险222

7.2订单跟踪的关键点223

7.2.1关键点1：订单状态监管223

7.2.2关键点2：订单跟踪催促224

7.2.3关键点3：订单异常处理225

7.3订单跟踪的流程图226

7.3.1订单管理工作流程与控制点226

7.3.2订单跟踪工作流程与控制点227

7.3.3订单状态监管流程与控制点228

7.3.4订单跟催管理流程与控制点229

7.3.5订单异常处理流程与控制点230

7.3.6生产采购订单管理流程与控制点231

7.3.7外协采购订单管理流程与控制点232

7.3.8商品采购订单管理流程与控制点233

7.3.9外贸订单管理流程与控制点234

7.4订单跟踪制度规范235

7.4.1订单跟踪工作规范235

7.4.2订单状态跟踪管理制度238

7.4.3订单异常处理管理制度240

7.4.4供应商分级跟踪管理制度243

7.4.5外贸跟单员管理制度246

7.5订单跟踪工具表单249

7.5.1订单进程表249

7.5.2订单异常表249

7.5.3催货通知单250

7.5.4采购订单跟催表250

7.5.5异常订单反馈表251

7.5.6采购追踪记录表251

7.6订单跟踪文书方案251

7.6.1物资跟催实施方案251

7.6.2订单取消处理方案254

7.6.3采购跟单员培训方案255

第8章 采购交期管理261

8.1交期管理的风险点263

8.1.1风险点1：订购规划不当263

8.1.2风险点2：运输环节风险263

8.1.3风险点3：备货速度过慢264

8.1.4风险点4：双方沟通不当265

8.1.5风险点5：不可抗力风险265

8.2交期管理的关键点266

8.2.1关键点1：严格审核订单266

8.2.2关键点2：合理规划运输266

8.2.3关键点3：处理交期延误267

8.3交期管理的流程图268

8.3.1采购交期管理流程与控制点268

8.3.2交期延误处理流程与控制点269

8.3.3采购进度控制流程与控制点270

8.3.4物资自运周期控制流程与控制点271

8.3.5物资验收周期控制流程与控制点272

8.3.6国际采购交期控制流程与控制点273

8.4交期管理制度规范274

8.4.1订单交期保证办法274

8.4.2紧急采购控制制度278

8.4.3当地采购周期控制办法281

8.4.4国际采购周期控制办法283

8.5交期管理工具表单286

8.5.1采购进度控制表286

8.5.2交期变更联络单286

8.5.3供应商交期计划表286

8.5.4供应商交期变更单287

8.5.5采购交货延迟检讨表287

8.5.6供应商交期延误一览表287

8.5.7供应商交货状况分析表288

8.6交期管理文书方案288

8.6.1供应商交期保证书288

8.6.2交期作业管理方案288

8.6.3交期延误处理方案290

第9章 采购验收管理295

9.1采购验收的风险点297

9.1.1风险点1：验收标准不规范297

9.1.2风险点2：验收方式不正确297

9.1.3风险点3：验收程序不规范298

9.1.4风险点4：检验异常处理不当299

9.2采购验收的关键点299

9.2.1关键点1：制定明确的验收标准299

9.2.2关键点2：采用合理的验收方式300

9.2.3关键点3：妥善处理异常情况301

9.3采购验收的流程图302

9.3.1采购质量控制流程与控制点302

9.3.2采购验收入库流程与控制点303

9.3.3采购质量检验流程与控制点304

9.3.4验收争议处理流程与控制点305

9.3.5问题物资处理流程与控制点306

9.3.6采购退换货管理流程与控制点307

9.4采购验收制度规范308

9.4.1采购验收管理制度308

9.4.2采购退货管理制度312

9.4.3采购质量控制制度314

9.4.4采购品质保证制度320

9.4.5电器设备验收管理制度323

9.4.6商超采购商品退换作业办法327

9.5采购验收工具表单329

9.5.1验收清单表329

9.5.2退货登记表330

9.5.3退货换货清单330

9.5.4检验异常报告330

9.5.5采购质量控制表331

9.5.6采购检验报告单331

9.5.7特采作业申请单332

第10章 采购结算管理333

10.1采购结算的风险点335

10.1.1风险点1：付款审核不严格335

10.1.2风险点2：付款方式不恰当335

10.1.3风险点3：付款金额不正确336

10.2采购结算的关键点337

10.2.1关键点1：加强付款审核工作337

10.2.2关键点2：合理选择付款方式337

10.2.3关键点3：加强付款审核追查338

10.3采购结算的流程图339

10.3.1采购对账管理流程与控制点339

10.3.2付款申请管理流程与控制点340

10.3.3采购预付款管理流程与控制点341

10.3.4现金采购管理流程与控制点342

10.3.5采购发票校验流程与控制点343

10.4采购结算制度规范344

10.4.1采购结算管理制度344

10.4.2采购付款管理办法345

10.4.3采购付款对账管理制度347

10.4.4预付账款审批管理制度349

10.4.5预付账款追踪检查制度350

10.5采购结算工具表单353

10.5.1采购结算单353

10.5.2预付申请单353

10.5.3账款核对表354

10.5.4应付账款明细表354

10.5.5现金采购申请表355

第11章 采购库存管理357

11.1采购库存的风险点359

11.1.1风险点1：采购库存过高359

11.1.2风险点2：库存过低风险359

11.1.3风险点3：库存物资损坏变质360

11.1.4风险点4：库存周转较慢361

11.1.5风险点5：存货价格下跌361

11.1.6风险点6：库存信息不畅通362

11.2采购库存的关键点362

11.2.1关键点1：做好采购计划362

11.2.2关键点2：加快库存周转363

11.2.3关键点3：库存物资盘点363

11.2.4关键点4：库存分类管理364

11.3采购库存的流程图365

11.3.1库存计划管理流程与控制点365

11.3.2库存周转管理流程与控制点366

11.3.3订货量确定管理流程与控制点367

11.4采购库存制度规范368

11.4.1库存计划管理制度368

11.4.2库存周转管理制度371

11.4.3库存呆滞品管理制度373

11.5采购库存工具表单377

11.5.1库存计划表377

11.5.2补货计划表377

11.5.3库存物资清单378

11.5.4物资存量明细表378

11.5.5呆滞品申请处理表378

11.5.6呆滞品处理损益报告379

11.6采购库存文书方案379

11.6.1呆废库存物资处理方案379

11.6.2库存物资分类控制方案382

第12章 采购成本控制385

12.1采购成本的风险点387

12.1.1风险点1：采购价格不合理风险387

12.1.2风险点2：订购量不合理风险387

12.1.3风险点3：采购成本核算风险388

12.2采购成本的关键点389

12.2.1关键点1：健全采购定价机制389

12.2.2关键点2：制订物资需求计划389

12.2.3关键点3：加强采购会计系统控制390

12.2.4关键点4：做好采购成本控制工作391

12.3采购成本的流程图392

12.3.1采购成本控制流程与控制点392

12.3.2采购询价管理流程与控制点393

12.3.3采购成本核算流程与控制点394

12.3.4库存成本管理流程与控制点395

12.3.5运输成本管理流程与控制点396

12.4采购成本制度规范397

12.4.1采购询价管理制度397

12.4.2采购成本管控制度398

12.4.3采购价格管控制度401

12.4.4采购成本核算管理办法403

12.5采购成本工具表单406

12.5.1采购询价单406

12.5.2成本预算表406

12.5.3成本费用单407

12.5.4采购询价记录表407

12.5.5采购价格审议表407

12.5.6运输方案审批单408

12.5.7采购成本计算表409

12.6采购成本文书方案409

12.6.1采购成本控制方案409

12.6.2库存成本控制方案413

12.6.3物流成本控制方案416

第13章 采购招标管理419

13.1采购招标的风险点421

13.1.1风险点1：招标前期风险421

13.1.2风险点2：接收投标风险421

13.1.3风险点3：开标评标风险422

13.1.4风险点4：合同签订风险423

13.2采购招标的关键点423

13.2.1关键点1：做好招标项目规划423

13.2.2关键点2：编制审查招标文件424

13.2.3关键点3：投标书接收和保管424

13.2.4关键点4：做好开标评标工作424

13.2.5关键点5：做好合同签订控制425

13.3采购招标的流程图426

13.3.1招标管理流程与控制点426

13.3.2招标文件编制流程与控制点427

13.3.3招标保密管理流程与控制点428

13.3.4开标工作管理流程与控制点429

13.3.5评标工作管理流程与控制点430

13.3.6招标定标管理流程与控制点431

13.3.7加密锁使用管理流程与控制点432

13.4采购招标制度规范433

13.4.1采购招标管理制度433

13.4.2招投标文件管理制度438

13.4.3招标文件评审制度440

13.4.4投标文件评审制度443

13.4.5招标争议处理办法445

13.5采购招标工具表单449

13.5.1招标信息登记表449

13.5.2招标委托申请表449

13.5.3标书评审表450

13.5.4开标记录表451

13.5.5招标比价表451

13.5.6评标小组名单451

13.5.7投标文件偏差汇总表452

13.5.8投标文件评审结论表452

13.6采购招标文书方案453

13.6.1招标公告453

13.6.2招标邀请书454

13.6.3中标通知书455

13.6.4招标文件框架455

第14章 项目采购管理459

14.1项目采购的风险点461

14.1.1风险点1：项目采购决策风险461

14.1.2风险点2：项目采购计划风险461

14.1.3风险点3：项目发包规划风险462

14.1.4风险点4：项目采购延期风险463

14.1.5风险点5：项目采购质量风险463

14.2项目采购的关键点464

14.2.1关键点1：完善项目内控机制464

14.2.2关键点2：项目采购风险控制465

14.2.3关键点3：做好项目采购规划467

14.2.4关键点4：制订项目采购计划468

14.2.5关键点5：项目供应商选择470

14.3项目采购的流程图471

14.3.1项目采购管理流程与控制点471

14.3.2项目采购计划流程与控制点472

14.3.3项目采购招标流程与控制点473

14.3.4采购实施控制流程与控制点474

14.3.5项目采购合同管理流程与控制点475

14.4项目采购制度规范476

14.4.1项目采购管理制度476

14.4.2项目采购作业管理制度480

14.4.3项目采购交期控制制度483

14.5项目采购工具表单486

14.5.1项目采购计划表486

14.5.2项目采购申请表486

14.5.3项目采购询价单487

14.5.4项目采购控制表487

14.5.5项目采购验收单488

14.6项目采购文书方案488

14.6.1项目采购计划方案488

14.6.2项目采购招标方案492

第15章 采购绩效管理497

15.1采购绩效的风险点499

15.1.1风险点1：绩效管理体系不完善499

15.1.2风险点2：绩效管理定位不准确499

15.1.3风险点3：员工主动参与率较低500

15.1.4风险点4：绩效指标设计不合理500

15.1.5风险点5：绩效考核标准不规范501

15.2采购绩效的关键点501

15.2.1关键点1：绩效指标设置501

15.2.2关键点2：建立绩效培训机制502

15.2.3关键点3：员工参与绩效管理503

15.2.4关键点4：考核公平、公正、公开503

15.3采购绩效的流程图505

15.3.1采购绩效评估管理流程与控制点505

15.3.2采购绩效目标确定流程与控制点506

15.3.3采购人员绩效评估流程与控制点507

15.3.4采购绩效评估申诉流程与控制点508

15.3.5采购绩效改进流程与控制点509

15.4采购绩效制度规范510

15.4.1采购绩效考核制度510

15.4.2采购绩效面谈制度513

15.4.3采购绩效申诉制度515

15.5采购绩效工具表单516

15.5.1采购目标管理卡516

15.5.2采购绩效沟通报告表517

15.5.3采购绩效进展记录表517

15.5.4采购绩效考核表518

15.5.5采购绩效面谈记录表519

15.5.6采购绩效考核申诉表519

15.5.7采购绩效改进表520

15.5.8采购绩效奖惩表520

15.6采购绩效文书方案521

15.6.1采购人员绩效评估方案521

15.6.2国际采购人员考核方案523

15.6.3采购绩效改进与提升方案527

15.6.4采购绩效考核总结报告529

第16章 采购信息管理531

16.1采购信息的风险点533

16.1.1风险点1：信息收集风险533

16.1.2风险点2：信息安全风险533

16.1.3风险点3：信息不对称风险534

16.2采购信息的关键点535

16.2.1关键点1：做好信息收集工作535

16.2.2关键点2：信息安全管理535

16.2.3关键点3：信息传递管理536

16.3采购信息的流程图537

16.3.1采购信息调研流程与控制点537

16.3.2信息系统管理流程与控制点538

16.3.3采购信息分析流程与控制点539

16.3.4采购信息反馈流程与控制点540

16.4采购信息制度规范541

16.4.1采购信息收集制度541

16.4.2供应商信息管理制度544

16.4.3采购信息系统使用制度546

16.4.4采购信息保密制度549

16.5采购信息工具表单552

16.5.1供应商信息表552

16.5.2信息系统权限表554

16.5.3档案借阅申请单554

16.6采购信息文书方案554

16.6.1采购信息系统构建方案554

16.6.2采购信息统计方案557

第17章 采购审计管理561

17.1采购审计的风险点563

17.1.1风险点1：审计准备不充分563

17.1.2风险点2：审计过程舞弊563

17.1.3风险点3：审计人员的过失564

17.2采购审计的关键点564

17.2.1关键点1：提高审计人员业务素质和法律意识564

17.2.2关键点2：加强采购审计质量控制565

17.2.3关键点3：加强审计风险综合控制566

17.3采购审计的流程图567

17.3.1采购审计工作流程567

17.3.2供应商质量审计流程568

17.3.3采购合同审计流程569

17.4采购审计制度规范570

17.4.1采购执行审计制度570

17.4.2采购稽核管理制度571

17.4.3物资采购审计办法572

17.4.4合同审计管理办法575

17.5采购审计工具表单579

17.5.1项目采购审计计划表579

17.5.2采购审计实施计划表579

17.5.3采购付款审计表580

17.5.4审计工作底稿580

17.5.5审计工作总结表581

17.6采购审计文书方案581

17.6.1物资采购审计计划书581

17.6.2采购合同审计方案583

17.6.3采购审计报告584

第18章 政府采购管理589

18.1政府采购的风险点591

18.1.1风险点1：招标文件编制风险591

18.1.2风险点2：评审专家选取风险591

18.1.3风险点3：政府采购廉政风险592

18.1.4风险点4：市场和决策风险592

18.2政府采购的关键点593

18.2.1关键点1：建立政府采购评估体系593

18.2.2关键点2：选择合理采购方式594

18.2.3关键点3：加强风险控制594

18.2.4关键点4：加强廉政建设595

18.3政府采购的流程图596

18.3.1政府采购工作流程与控制点596

18.3.2政府采购计划编制流程与控制点597

18.3.3政府采购信息公告流程与控制点598

18.3.4政府采购招标管理流程与控制点599

18.3.5政府采购供应商投诉流程与控制点600

18.4政府采购制度规范601

18.4.1政府采购工作管理制度601

18.4.2政府采购信息公告办法604

18.4.3政府采购信息管理制度608

18.4.4政府采购招标管理制度610

18.4.5政府采购监督管理制度613

18.5政府采购工具表单617

18.5.1政府采购清单617

18.5.2政府采购计划申请表617

18.5.3政府采购招标备案表618

18.6政府采购文书方案618

18.6.1政府采购信息公告书618

18.6.2政府采购中标公示书621

第19章 国际采购管理623

19.1国际采购的风险点625

19.1.1风险点1：国际供应商选择风险625

19.1.2风险点2：收货时间风险625

19.1.3风险点3：政策因素风险626

19.1.4风险点4：隐含成本风险626

19.1.5风险点5：国际货币风险627

19.1.6风险点6：采购价格风险627

19.1.7风险点7：采购合同风险628

19.1.8风险点8：海关稽查风险628

19.2国际采购的关键点629

19.2.1关键点1：相关信息收集629

19.2.2关键点2：货币风险控制630

19.2.3关键点3：采购时间控制631

19.2.4关键点4：合同风险控制631

19.2.5关键点5：采购人员管理632

19.2.6关键点6：国际供应商管理632

19.2.7关键点7：国际运输管理633

19.2.8关键点8：货物通关管理633

19.3国际采购的流程图634

19.3.1海外采购供应商选择流程与控制点634

19.3.2国际采购询价管理流程与控制点635

19.3.3国际采购运输管理流程与控制点636

19.3.4国际采购付款管理流程与控制点637

19.3.5国际采购风险控制流程与控制点638

19.4国际采购制度规范639

19.4.1国际采购询价制度639

19.4.2海外采购供应商选择制度641

19.4.3国际采购风险控制管理制度643

19.5国际采购工具表单646

19.5.1国际采购询价单646

19.5.2国际采购订货单647

19.5.3进口货物报关单648

19.5.4进口货物报检单649

19.5.5国际运输保险单650

19.5.6国际采购风险评估单652

19.6国际采购文书方案655

19.6.1国际采购风险应对方案655

19.6.2国际物资采购合同范本658

第20章 采购贿赂管理661

20.1采购贿赂的风险点663

20.1.1风险点1：反贿赂制度不健全663

20.1.2风险点2：采购人员收受贿赂663

20.2采购贿赂的关键点664

20.2.1关键点1：健全采购稽核体制664

20.2.2关键点2：加强人员行为规范665

20.2.3关键点3：建立投诉举报渠道666

20.2.4关键点4：采用公开采购的形式666

20.3采购贿赂的流程图667

20.3.1采购贿赂投诉处理流程与控制点667

20.3.2采购贿赂查办流程与控制点668

20.4采购贿赂制度规范669

20.4.1反采购贿赂管理办法669

20.4.2采购贿赂处理办法671

20.5采购贿赂工具表单674

20.5.1预防采购贿赂调查表674

20.5.2采购贿赂治理工作调查表675

20.5.3采购贿赂事件查处汇总表675

20.5.4已查结采购贿赂事件专报表676

20.6采购贿赂文书方案677

20.6.1反采购贿赂责任书677

20.6.2反采购贿赂协议书679

20.6.3采购贿赂调查问卷680

20.6.4采购贿赂治理工作实施方案682