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第一章 采购部组织设置一、了解采购部所处的位置2

二、采购部的设置原则5

三、采购部的设置模式6

四、采购部的职责权限8

五、采购部的工作流程10

六、采购部与各部门的关系12

第二章 采购部岗位职责一、采购部职位设置14

二、采购部岗位说明15

第三章 采购部作业流程第一节　采购计划与预算管理22

一、采购计划编制、审批与管理流程22

（一）采购计划编制流程（Ⅰ）22

（二）采购计划编制流程（Ⅱ）23

（三）采购计划编制流程（Ⅲ）24

（四）采购计划审批流程25

二、采购预算编制流程26

（一）采购预算编制流程26

（二）采购数量核算流程27

第二节　供应商选择与管理28

一、供应商选择流程28

（一）供应商开发流程28

（二）供应商选择流程29

（三）供应商初审流程30

（四）采购招标流程31

（五）供应商等级评定流程32

（六）供应商认证流程33

二、供应商管理流程34

（一）供应商考核流程34

（二）供应商控制流程35

第三节　采购价格与合同管理36

一、采购价格管理流程36

（一）采购价格调查流程36

（二）采购询价流程37

（三）采购议价流程38

二、采购合同管理流程39

（一）采购合同编制流程39

（二）采购合同审核流程40

（三）采购合同变更流程41

第四节　采购物品接收控制42

一、采购物料检验流程42

二、收料作业流程43

三、采购品质量控制流程44

四、采购退货流程45

第五节　采购成本控制46

一、采购成本分析流程46

二、采购成本核算流程47

三、采购成本控制流程48

第六节　采购绩效管理49

一、采购作业绩效评估流程49

二、采购员绩效考核流程50

第四章 采购部作业文本第一节　采购计划与预算管理52

一、采购计划编制文本52

（一）采购调查实施方案52

（二）采购计划控制程序56

二、采购预算编制文本59

（一）采购预算编订管理办法59

（二）采购预算管理制度61

（三）采购预算编制方案63

第二节　供应商选择与管理67

一、供应商选择文本67

（一）供应商开发程序67

（二）采购招标程序69

（三）供应商审核标准73

二、供应商管理文本80

（一）供应商评价与考核程序80

（二）供应商考核与奖励细则85

（三）供应商辅导管理办法90

第三节　采购价格与合同管理95

一、采购价格控制程序95

二、采购合同管理文本98

（一）采购合同98

（二）采购合同违约应对程序105

第四节　采购跟催与品质控制109

一、采购跟催控制文本109

（一）采购业务管理办法109

（二）采购跟催控制程序111

（三）采购进度及交货期控制程序115

二、采购接收控制文本116

（一）采购货物品质认证程序116

（二）采购货物品质控制程序121

第五节　采购成本与绩效控制127

一、采购成本控制文本127

（一）采购成本控制程序127

（二）采购成本分析程序129

二、采购绩效管理文本131

（一）采购绩效考核运作程序131

（二）采购绩效评估运作程序136

第五章 采购部作业表单第一节　采购计划与预算管理142

一、采购计划运作表单142

（一）采购计划表142

（二）请购单（一）143

（三）请购单（二）144

（四）请购异动单145

（五）采购变更申请表146

（六）采购申请单147

（七）采购审核表147

（八）订购单148

（九）材料采购记录表149

二、采购预算管理表单149

（一）采购数量计划表149

（二）用料计划表150

（三）材料采购预算表151

第二节　供应商选择与管理152

一、供应商选择表单152

（一）供应商基本资料表152

（二）供应商调查表153

（三）供应商生产能力调查表154

（四）供应商开发进度表155

（五）供应商条件比较表156

（六）供应商筛选表157

（七）合格供应商名录157

二、供应商管理表单158

（一）样品审核报告158

（二）供应商考核表159

（三）供应商物料品质记录表160

（四）供应商考核汇总表161

（五）供应商月度评比报表161

第三节　采购价格与合同管理162

一、采购价格管理表单162

（一）订购单162

（二）订购记录表163

（三）询价单164

（四）比价、议价登记表164

二、采购合同管理表单165

（一）订货合同165

（二）合同谈判记录表166

第四节　采购跟催与接收控制167

一、采购跟催控制表单167

（一）物料订购跟催表167

（二）催货单167

（三）供应商交货状况一览表168

（四）采购追踪记录表168

（五）交货期控制表169

二、采购接收控制表单170

（一）验收单170

（二）材料接收数量交货期一览表171

（三）交货达成管制表171

（四）品质控制表172

（五）不合格通知单172

（六）物料订购跟催表173

（七）催料表173

第五节　采购成本控制174

一、采购成本计划表单174

（一）采购成本预算表174

（二）采购成本统计表174

（三）采购成本分析报告175

（四）采购成本消减报告175

二、采购成本控制表单176

（一）采购成本汇总表176

（二）成本差异汇总表176

（三）采购成本分析表177

（四）外协加工成本核算表178

第六节　采购绩效管理179

一、采购绩效比较表179

二、采购绩效改善报告180

三、采购绩效奖惩表180