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上篇 廉政风险防控机制建设手册3

第一章 总则3

一、指导思想与工作目标3

二、编制依据与原则4

三、编制思路和适用范围4

四、手册内容与结构5

第二章 廉政风险防控体系基本框架6

一、内部环境7

二、廉政风险评估7

三、廉政风险控制活动8

四、信息与沟通8

五、内部监督8

第三章 廉政风险防控工作机制10

一、廉政风险防控组织体系的职责与分工10

二、廉政风险防控工作流程13

三、监督与考核17

第四章 职权目录明细18

第五章 廉政风险点防控措施及权力运行工作流程21

一、人力资源22

二、全面预算（LZPB）49

三、资金与收支管理（LZFC）54

四、采购管理（LZPU）76

五、资产管理（LZAS）84

六、房地产开发项目管理（LZRD）96

七、行政管理（LZAD）119

八、合同管理（LZCO）124

九、内部监督管理（LZMO）127

中篇 公司廉政风险防控模板145

第一章 违纪违法风险防控模板145

第二章 业务廉政风险防控模板148

第三章 岗位廉政风险防控模板153

下篇 企业常规职责权限指引167

第一章 公司治理环境167

一、公司治理结构环节职责权限167

二、公司组织架构环节职责权限167

三、公司职责权限环节职责权限168

第二章 战略与规划169

第三章 企业文化170

第四章 风险评估171

第五章 子公司管理172

第六章 全面预算174

第七章 投资与担保175

一、投资管理环节职责权限175

二、担保管理环节职责权限176

第八章 人力资源177

一、员工招聘、使用与退出环节职责权限177

二、员工薪酬福利环节职责权限179

三、员工培训环节职责权限180

四、人事关系环节职责权限180

五、绩效考核环节职责权限181

第九章 财务管理182

一、现金、银行存款与票据环节职责权限182

二、资金支付环节职责权限182

三、会计核算环节职责权限186

四、委托贷款环节职责权限187

五、税费管理环节职责权限187

六、财务报告环节职责权限187

第十章 融资管理188

第十一章 采购管理189

一、合格供应商管理环节职责权限189

二、选择供应商管理环节职责权限189

第十二章 资产管理191

一、固定资产管理环节职责权限191

二、投资性房产管理环节职责权限192

三、授托房产管理环节职责权限194

第十三章 物业管理196

第十四章 房地产开发197

一、策划与立项管理环节职责权限197

二、项目前期管理环节职责权限198

三、工程施工监督检查环节职责权限199

四、工程设计变更签证环节职责权限199

五、工程竣工验收环节职责权限200

六、房产销售管理环节职责权限200

七、工程投资控制环节职责权限201

第十五章 行政管理202

一、公文管理环节职责权限202

二、会议与督办管理环节职责权限202

三、印章管理环节职责权限203

四、制度体系建设环节职责权限204

五、档案管理环节职责权限204

六、其他行政方面管理环节职责权限205

第十六章 合同与法务206

第十七章 社会责任208

一、安全管理环节职责权限208

二、统计管理环节职责权限208

第十八章 信息系统209

一、信息系统开发管理环节职责权限209

二、信息系统安全管理环节职责权限210

第十九章 内部监督211

一、内控评价管理环节职责权限211

二、内部审计管理环节职责权限212

三、投诉举报管理环节职责权限213

四、会计监督管理环节职责权限213

附录217

附录1 反腐倡廉 会计很关键217

附录2 大老板是怎样把贪官拉进沟里的223

附录3 刘志军与丁书苗靠京沪高铁捞多少个亿232

附录4 徐建一落马身后：小舅子、一家店和一座城236

附录5 县委书记何以沦为亿元巨贪241

附录6 副县长邓明甲如何玩弄工程招投标坐收渔利244

附录7 六位问题“首富”坑了多少“靠山”247

附录8 “头号女贪官”杨秀珠外逃的12年256

附录9 日本如何防止“苍蝇”长成“老虎”260

附录10 参编单位介绍262