图书介绍

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企业内部控制 理论与实践
  • 胡为民，林斌编著 著
  • 出版社： 北京：电子工业出版社
  • ISBN：9787121347511
  • 出版时间：2018
  • 标注页数：224页
  • 文件大小：43MB
  • 文件页数：234页
  • 主题词：企业内部管理－高等学校－教材

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图书目录

第一章 企业内部控制理论与发展1

第一节 内部控制的概念、目标与原则2

第二节 内部控制的发展历程4

第三节 COSO内部控制框架9

第四节 我国企业内部控制规范体系18

第五节 企业内部控制的新发展19

本章 小结23

课后习题23

第二章 内部控制要素25

第一节 内部环境26

第二节 风险评估33

第三节 控制活动45

第四节 信息与沟通47

第五节 内部监督53

本章 小结56

课后习题56

第三章 管理业绩控制57

第一节 组织控制58

第二节 资金集中管理控制64

第三节 预算管理控制69

第四节 绩效管理控制76

本章 小结84

课后习题85

第四章 业务流程控制87

第一节 流程控制的目的与程序88

第二节 销售与收款循环控制104

第三节 采购与付款循环控制109

第四节 生产循环控制113

第五节 筹资活动控制123

第六节 投资活动控制127

本章小结131

课后习题131

第五章 内部控制评价133

第一节 内部控制评价的目的与作用134

第二节 内部控制评价主体135

第三节 内部控制评价内容138

第四节 内部控制评价程序和方法148

第五节 内部控制缺陷认定161

第六节 内部控制评价报告170

本章小结171

课后习题171

第六章 内部控制审计173

第一节 内部控制审计的定义、范围与内容174

第二节 内部控制审计的程序和方法177

第三节 内部控制审计示例185

第四节 内部控制审计报告204

本章小结205

课后习题206

第七章 案例207

案例一：万科内部控制管理体系207

案例二：超日太阳的陨落215

参考文献223

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