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第一章 年度经营计划管理工具2

第一节 年度经营计划管理要点2

要点1：年度经营计划的制订2

要点2：计划执行措施的制订2

要点3：进行有效的沟通2

要点4：建立配套的管理体系3

要点5：建立一个常态监控机制5

第二节 年度经营计划管理制度5

制度1：年度经营计划管理办法5

制度2：月度经营计划管理办法8

制度3：季度经营分析会议管理办法11

制度4：月度经营管理计划会议管理制度12

第三节 年度经营计划管理表格13

表格1：年度经营计划主要指标审批表13

表格2：年度经营计划审批表14

表格3：年度经营计划调整建议审批表14

表格4：年度经营调整计划审批表15

表格5：年度经营计划发布会会议记录表15

表格6：经营管理改善机会点分析表（总裁办公会）16

表格7：改善提升行动计划表（系统会议）16

表格8：改善行动计划追踪表（经营和计划协调会）16

表格9：营销部年度工作计划执行表17

表格10：工程部年度工作计划执行表23

表格11：PMC部年度工作计划执行表27

表格12：采购部年度工作计划执行表30

表格13：生产部年度工作计划执行表35

表格14：质管部年度工作计划执行表40

表格15：人力资源部年度工作计划执行表49

表格16：财务部年度工作计划执行表54

学习总结59

第二章 全面预算管理61

第一节 全面预算管理要点61

要点1：全面预算的编制61

要点2：预算的实施62

要点3：预算执行情况报告制度62

要点4：预算监控体系62

要点5：预算调整66

要点6：预算考核67

要点7：全面预算管理沟通68

第二节 全面预算管理制度69

制度1：预算管理制度69

制度2：全面预算启动作业指引77

制度3：预算启动会议作业指引81

制度4：预算编制过程作业指引83

第三节 全面预算管理表格87

表格1：应收账款预算表87

表格2：销售收入预算及应收账款预算汇总表87

表格3：生产量预算表88

表格4：材料采购预算表88

表格5：销售收入预算表89

表格6：备品备件采购预算表90

表格7：应付账款预算表90

表格8： ××产品直接材料A预算表90

表格9：直接材料汇总表91

表格10：× ×产品直接人工预算表91

表格11：制造费用预算表91

表格12：销售费用预算表——根据费用项目编制92

表格13：财务费用预算表93

表格14：管理费用预算表93

表格15：资本支出预算表94

表格16：现金预算表94

表格17：预算损益表95

表格18：预计资产负债表96

表格19：预计现金流量表97

表格20：费用预算分月汇总表99

表格21：行政费用预算工作底稿101

表格22：专案费用预算工作底稿101

表格23：资本支出预算表101

表格24：成本预算执行反馈月（季、年）报102

表格25：费用预算执行反馈月（季、年）报102

表格26：利润预算执行反馈月（季、年）报103

表格27：预算反馈报告频率表103

表格28：全面预算管理沟通计划104

学习总结106

第三章生产技术管理108

第一节 生产技术管理要点108

要点1：新产品试制管理108

要点2：新产品移交投产的管理108

要点3：工艺路线设计109

要点4：材料消耗定额制订与验证109

要点5：工艺装备选择与管理110

第二节 生产技术管理制度112

制度1：产品设计和开发控制程序112

制度2：设计试作作业办法115

制度3：设计验证管理办法124

制度4：样品制作承认控制程序128

制度5：模具开发及可制性作业办法129

制度6：新产品量产试作管理办法134

制度7：新产品评审发布量产导入管理办法139

制度8：新产品移交投产管理规范141

制度9：工艺管理制度141

第三节 生产技术管理表格143

表格1：开发提案书143

表格2：外寄样品送样查检表144

表格3：产品开发——阶段计划表145

表格4：产品开发评估表146

表格5：产品功能测试记录表147

表格6：开发通知单147

表格7：开模确认单148

表格8：设计审查评估表（1）149

表格9：设计审查评估表（2）150

表格10：设计审查评估表（3）151

表格11：可制性设计与制样需求一览表152

表格12：开模计划表152

表格13：样品检验记录表153

表格14：样品确认单153

表格15：新产品转移质量目标一览表154

表格16：工程变更记录154

表格17：标准图纸材料清单155

表格18：加工零件清单155

表格19：样品确认单156

表格20：QA表157

表格21：产品开发设计试作阶段计划表157

表格22：产品开发量试计划表158

表格23：产品量试前数据转移说明会数据点检表159

表格24：新产品量试前数据转移说明会会议记录161

表格25：新产品量试（产）审查查检表161

表格26：新品（量试）执行情况分析报告162

表格27：量试质量合格率记录表162

表格28：新产品首批量产质量合格率记录表（零件）162

表格29：新产品首批量产质量合格率记录表（量产机型）163

表格30：_____月份量试机型品质报告163

表格31：量试品质报告164

表格32：_____月份量试质量达成状况统计表164

表格33：_____月新品量试质量达成状况统计表165

表格34：量试上线通知及现场签到表165

表格35：样品组立问题汇总表166

表格36：成品组装工艺规划表166

表格37：成品试作记录表（造型、结构）167

表格38：零件加工工艺规划表168

表格39：设计变更申请单168

表格40：工程变更通知单169

表格41：工艺变更申请单169

学习总结170

第四章 生产管理工具172

第一节 生产管理要点172

要点1：要制订好生产计划172

要点2：出货计划与生产计划协调173

要点3：生产派工174

要点4：生产异常及时处理175

要点5：生产进度控制177

要点6：生产计划变更178

第二节 生产管理制度180

制度1：生产计划控制程序180

制度2：生产计划变更管理流程181

制度3：产能与负荷分析实施办法182

制度4：生产过程控制程序183

制度5：4M1E变更管理程序185

制度6：生产作业管理办法186

制度7：生产异常处理办法188

制度8：生产进度控制办法190

制度9：现场管理考核管理办法192

制度10：工艺纪律管理办法194

制度11：工艺管理制度及考核办法195

制度12：车间工艺巡检规定196

制度13：车间卫生管理制度197

制度14：生产现场温湿度管理规定198

制度15：生产事故责任追查规定199

第三节 生产管理表格201

表格1：月生产计划表201

表格2：周生产计划表201

表格3：日生产计划表201

表格4：生产计划安排表202

表格5：生产计划变更通知单202

表格6：生产排程表202

表格7：产销时间与数量协调控制表203

表格8：生产指令单203

表格9：生产制程分析表204

表格10：生产进度情况统计表204

表格11：生产进度落后原因分析表204

表格12：停线通知单205

表格13：生产领料单205

表格14：产品送检单205

表格15：产品标志单206

表格16：生产日报表206

表格17：停产报告206

表格18：制程异常通知单207

表格19：制程异常分析报告208

表格20：班次产量统计及交接表208

表格21：生产滞后原因分析表209

表格22：生产返工表209

表格23：工艺追踪卡209

表格24：产品工艺管制卡210

表格25：工艺纪律检查表（一）210

表格26：工艺纪律检查表（二）211

表格27：单项工艺修改建议书212

表格28：生产车间温湿度记录表212

学习总结213

第五章 工厂仓储物料管理工具215

第一节 工厂仓储物料管理要点215

要点1：仓储布置215

要点2：物料定位与标示217

要点3：建立物料账卡218

要点4：做好物品档案管理219

要点5：做好物品的保管控制220

要点6：做好仓库温湿度控制及调节220

要点7：储存日常质量监督221

要点8：仓储物品要定期检验222

要点9：呆、废料要及时处理223

要点10：仓库要定期盘点225

第二节 工厂仓储物料管理制度227

制度1：仓库储存区域划分细则227

制度2：仓储管理办法227

制度3：搬运、运输与储存管理办法230

制度4：物料收货控制程序230

制度5：物料出仓控制程序232

制度6：物料领发管理规定232

制度7：呆废料管理办法233

制度8：不良品（废品）处理办法234

制度9：零配件仓管理规定235

制度10：半成品仓库管理规定236

制度11：成品仓管理规定237

制度12：工具仓库管理规定238

制度13：盘点管理办法240

第三节 仓储物料管理表格241

表格1：物料需求总表241

表格2：物料样品试用报告表241

表格3：购物申请单242

表格4：入库单242

表格5：出库单242

表格6：领料单243

表格7：退料单（一）243

表格8：换料单244

表格9：材料标示卡244

表格10：磅码单244

表格11：退料单（二）245

表格12：补料单245

表格13：半年无异动滞料明细表245

表格14：报废单246

表格15：半成品入库单246

表格16：成品入库单246

表格17：成品出库单247

表格18：退货单247

表格19：工具仓领料单247

表格20：工具请购单248

表格21：仓库物料出入管制卡248

表格22：物料安全库存表248

表格23：物料消耗表249

表格24：物品收发日报表249

表格25：出货台账249

表格26：货仓月报表250

表格27：仓库巡查记录表250

表格28：物料报废申请表251

表格29：废料处理审批报告251

表格30：盘点票252

表格31：物料盘点清册252

表格32：成品、在制品盘点清册252

表格33：盘点差异分析表253

表格34：盘点异动报告表253

表格35：库存盈亏明细表253

表格36：盘盈（亏）库存账目调整254

表格37：盘盈（亏）保管卡调整254

学习总结255

第六章生产质量管理工具257

第一节 生产质量管理要点257

要点1：品管人员的配置管理257

要点2：充实品质管理文件259

要点3：加强不合格品控制261

要点4：实施品质教育262

第二节 生产质量管理制度264

制度1：质量管理责任制度264

制度2：质量管理会议制度266

制度3：质量管理教育训练办法268

制度4：质量信息管理制度269

制度5：进料检验规定270

制度6：制程及成品检验规程271

制度7：在制品控制程序274

制度8：最终检验规定275

制度9：出货检验规定276

制度10：来料抽样检验方案278

制度11：成品入库检验方案282

制度12：不合格品控制程序284

制度13：特采管理办法286

制度14：返修（工）作业指导书288

制度15：产品报废管理办法289

制度16：产品搬运、储存、包装与防护程序290

制度17：产品质量奖惩规定293

制度18：客户投诉处理程序295

第三节 生产质量管理表格297

表格1：现场质量问题记录日报表297

表格2：厂内质量信息反馈表297

表格3：内部品质信息反馈报告表298

表格4：供应商质量统计表298

表格5：供应商质量评价表299

表格6：供应商质量管理检查表300

表格7：来料检验报告表300

表格8：物料试用检验通知单301

表格9：特采、让步使用申请单301

表格10：检验质量异常报告302

表格11：供应商异常处理联络单302

表格12：退货单303

表格13：线上来料不良记录清单（一）303

表格14：制程计数检验记录表303

表格15：线上来料不良记录清单（二）304

表格16：半成品巡检记录表304

表格17：半成品抽查日报表304

表格18：包装PQA巡检日报表305

表格19：成品检验报告306

表格20：产品质量检验表307

表格21：质量因素变动表307

表格22：工序质量评定表307

表格23：工序控制点明细表308

表格24：工序质量表308

表格25：环境试验报告309

表格26：试验报告单309

表格27：检验通知单310

表格28：成品质量检验报告表310

表格29：待出厂成品检验表311

表格30：成品检验记录表311

表格31：成品判定单312

表格32：成品验收单313

表格33：成品不良批退单313

表格34：成品检验月报表314

表格35：出货检验报告314

表格36：成品出厂检验表315

表格37：成品质量不良联络单315

表格38：品质不良联络单315

表格39：装配不良记录316

表格40：零件不合格处理单316

表格41：不良品记录表316

表格42：不良项目调查表317

表格43：品质不良率分析记录表317

表格44：产品品质不良原因分析表317

学习总结318

第七章 工厂设备管理工具320

第一节 工厂设备管理要点320

要点1：实施设备的全员管理320

要点2：设备的分类管理320

要点3：建立设备管理运行规程323

要点4：设备的合理使用324

要点5：合理维护设备326

要点6：设备的校准328

第二节 工厂设备管理制度330

制度1：生产设备管理办法330

制度2：工装夹具管理办法333

制度3：注塑模具维护保养规程与管理规定334

制度4：常用计量器具使用规定335

制度5：设备管理与维护办法338

制度6：量规仪器管理作业指导书340

制度7：检测设备点检规程341

第三节 工厂设备管理表格344

表格1：生产设备台账344

表格2：设备保养记录表344

表格3：设备维修申请表345

表格4：设备事故处理报告345

表格5：设备事故调查报告346

表格6：工装制作申请表346

表格7：工装验证单346

表格8：工装夹具管理台账347

表格9：工装账卡347

表格10：工装领用单348

表格11：工装报废申请单348

表格12：工装非正常损坏报废表349

表格13：设备每日运行状况表349

表格14：设备维护工作安排表350

表格15：设备维护工作记录表350

表格16：设备检查表351

表格17：设备状况检查记录表351

表格18：设备日常管理表352

表格19：设备保养计划表352

表格20：机器保养工作安排表352

表格21：设备清扫后检查表353

表格22：一级保养卡354

表格23：二级保养卡354

表格24：三级保养卡354

表格25：三级保养效果检查表355

表格26：校准记录表355

表格27：设备维护记录卡356

表格28：设备维护状况月报表356

表格29：设备日常点检表357

表格30：设备点检指导书357

表格31：设备点检记录表358

表格32：设备清扫部位及要点358

表格33：设备清扫点检基准表359

表格34：润滑油消耗量登记表359

表格35：设备润滑卡片360

表格36：设备润滑基准表360

表格37：停机状况看板360

表格38：设备管理及区域责任看板361

表格39：保养检查看板361

表格40：机器保养看板361

学习总结362

第八章安全生产管理工具364

第一节 安全生产管理要点364

要点1：改善生产条件364

要点2：实行安全生产责任制366

要点3：开展安全培训教育366

要点4：开展安全活动368

要点5：安全生产检查371

第二节 安全生产管理制度373

制度1：安全生产责任制373

制度2：安全卫生手册376

制度3：安全（消防）应急准备与响应程序382

制度4：安全管理会议制度385

制度5：安全管理教育制度386

制度6：安全、消防管理处罚规定387

制度7：安全检查与隐患整改制度389

制度8：工伤与事故调查处理程序391

制度9：消防设备设施安全管理规定394

制度10：班组安全管理制度395

制度11：劳保用品发放和使用管理规定397

制度12：安全确认制度400

制度13：设备安全管理制度402

制度14：安全生产事故应急预案403

制度15：职业病预防管理规定404

第三节 工厂安全生产管理表格406

表格1：安全生产第一责任人任命书406

表格2：部门主管安全生产责任书407

表格3：班组长安全生产责任书407

表格4：员工安全生产责任书408

表格5：新进人员三级安全教育卡408

表格6：班组级安全培训签到表409

表格7：车间级安全培训签到表409

表格8：厂级安全培训签到表410

表格9：生产（作业）安全疏理一览表410

表格10：重要危险源登记表410

表格11：消防安全检查报表（灭火器）411

表格12：消防安全检查报表（消火栓）411

表格13：应急灯检查表411

表格14：公司级安全检查表412

表格15：车间级安全检查表413

表格16：工段（班组）级安全检查表414

表格17：管理人员巡回安全检查表415

表格18：监督者的安全工作核对表416

表格19：电气设备（专业）安全检查表419

表格20：防火防爆及消防安全检查表420

表格21：压力容器、压力管道安全检查表421

表格22：危险化学品安全检查表421

表格23：危险化学品储罐区防火安全检查表423

表格24：机械设备安全检查表423

表格25：季节性安全检查表425

表格26：监测仪表安全检查表426

表格27：厂房、建筑物安全检查表426

表格28：节假日安全检查表427

表格29：班组安全生产日常检查表427

表格30：车间级安全卫生检查记录表428

表格31：厂级安全生产检查记录表430

表格32：专业组安全检查报告430

表格33：安全隐患整改通知书431

表格34：接触职业病危害因素作业人员登记表431

表格35：发出个人防护装备记录432

表格36：消防演习报告432

表格37：工伤事故调查处理报告书433

学习总结434

第九章生产过程成本控制工具436

第一节 生产过程成本控制要点436

要点1：树立全员生产成本管理意识推行成本责任制度436

要点2：实行成本核算定额法436

要点3：成本压缩与激励实行可视化管理436

要点4：降低员工的流动成本437

要点5：组织均衡生产实行在产品数量控制437

要点6：加强各个环节和部门的消耗的控制437

第二节 生产过程成本管理制度439

制度1：工时定额管理办法439

制度2：工时管理办法440

制度3：工时损失管理办法443

制度4：生产物料消耗定额管理规定447

制度5：节能降耗管理制度448

制度6：消耗品以旧换新管制办法451

制度7：修旧利废实施细则453

第三节 生产过程成本控制管理表格454

表格1：工时定额明细表454

表格2：生产劳动工时定额日报表454

表格3：生产劳动定额月报表454

表格4：异常工时统计表455

表格5：异常、除外工时明细表455

表格6：生产效率统计表456

表格7：部门效率统计表456

表格8：公司重点耗能设备分布一览表457

表格9：修旧利废申请及验收单457

学习总结458

第十章工厂5S活动推行管理工具460

第一节5S活动推行管理要点460

要点1： 5S自我评估和诊断标准460

要点2：建立5S活动推行组织461

要点3：制订5S推行计划461

要点4：实施5S教育培训461

要点5：活动前宣传造势462

要点6：建立5S活动样板区463

要点7：全面推进5S活动465

要点8：5S活动标准化465

第二节5S活动推行管理制度466

制度1： 5S活动实施办法466

制度2：5S活动检查及奖惩办法472

制度3：废弃物处理管理规定473

制度4：现场班前班后5S活动规定474

制度5：5S活动改善提案制度475

制度6：定点摄影方案及推行方法477

制度7：早会制度478

制度8：不要物处理程序479

制度9：现场改善成果申报及评比制度479

制度10：5S个人考核制度481

制度11：5S推动审核办法483

第三节5S活动推行管理表格484

表格1：生产现场5S诊断检查表484

表格2：办公室5S诊断检查表486

表格3：生产现场——5分钟、10分钟5S活动内容及自检表487

表格4：办公室——5分钟、10分钟5S活动内容及自检表488

表格5：物品及文件资料使用频率表488

表格6：“要”和“不要”清单表489

表格7：各部门提出5S工作难点489

表格8：5S常见问题整改备忘表489

表格9：车间5S内审评分表490

表格10：仓库5S内审评分表491

表格11：办公室5S内审评分表492

表格12：员工宿舍5S内审检查表493

表格13：5S检查不合格报告494

表格14：不符合项纠正预防计划494

表格15：纠正及预防措施通知494

表格16：5S评审报告495

表格17：看板管理一览表495

表格18：红牌496

表格19：红牌发行回收记录表496

表格20：定点摄影图表（示例）497

表格21：非必需品处理清单498

表格22：不要物处理申报清单498

表格23：清扫值日表498

表格24：5S责任标签499

表格25：日常清扫计划表499

表格26：设备清扫点检基准表500

表格27：设备清扫部位及要点500

表格28：办公室部门清扫行动检查表501

表格29：生产部5S区域清扫要点与要求502

表格30：污染发生源及困难处所登记表503

表格31：整理检查表504

表格32：不要的库存品一览表504

表格33：不要的设备一览表504

表格34：不要空间一览表505

表格35：整顿检查表505

表格36：整顿鉴定表505

表格37：消除灰尘、垃圾检查表507

表格38：清扫检查表508

表格39：月份办公室5S稽查评分表509

表格40：月份车间5S稽查评分表510

表格41：员工5S自我点检表511

表格42：非必需品处理清单512

表格43：红牌作战追踪记录表512

表格44：人员去向显示板513

表格45：物品清单513

表格46：文件、资料标志513

表格47：班组5S评比宣传栏样式514

表格48：各部门（班组）问题点改善表514

表格49：现场改善成果申报表515

表格50 ： 5S不良现象记录明细表516

表格51：员工创意奖申报表516

表格52：月份5S个人考核记录516

表格53 ：5S每周改善方案及执行报告517

表格54：5S评分汇总表517

表格55：5S诊断查核表517

表格56：5S整改跟进表518

表格57 ：5S整改每日跟踪表518

表格58 ： 5S整改项目全程跟踪表518

表格59：整改项目完成情况登记表518

学习总结519