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第一章 品质管理组织结构与岗位说明书2

第一节 品质部组织结构2

一、单一型品质部组织结构2

二、不同产品线的品质部组织结构3

三、单一工厂、多产品的品质部组织结构4

四、多科室的品质部组织结构4

第二节 品质部岗位说明书6

一、品质经理岗位说明书6

二、品质主管岗位说明书7

三、品质工程师岗位说明书8

四、进料检验员岗位说明书9

五、制程检验员岗位说明书10

六、成品检验员岗位说明书11

七、出货检验员岗位说明书12

八、品质稽查员岗位说明书13

九、计量员岗位说明书14

十、品质统计员岗位说明书15

第二章 品质材料管理18

第一节 品质材料管理细化量化18

一、品质材料分类管理细化量化18

二、品质材料标示管理细化量化19

三、品质材料真实可靠性管理细化量化21

四、品质材料可追溯性管理细化量化22

五、品质材料处置管理细化量化24

第二节 品质材料管理过程指导26

一、品质材料分类管理过程指导26

二、品质材料标示管理过程指导27

三、品质材料真实可靠性管理过程指导28

四、品质材料可追溯性管理过程指导29

五、品质材料处置管理过程指导31

第三节 品质材料管理控制程序32

一、品质材料分类控制程序32

二、品质材料标示控制程序34

三、品质材料真实可靠性控制程序36

四、品质材料可追溯性管理控制程序38

五、品质材料处置控制程序40

第四节 品质材料管理作业执行工具41

一、品质材料等级划分表41

二、品质材料ABC等级分析表41

三、品质材料有效期分类汇总表41

四、品质材料存放条件控制表42

五、品质材料标示对照表42

六、品质材料巡检记录表42

七、品质材料批量确定表43

八、品质材料检验报表43

九、品质材料使用清单43

十、品质材料搬运分析表44

十一、品质材料领用记录表44

十二、出、入库和变更登记表44

十三、不合格材料处理单45

十四、不合格材料退回单45

第三章 品质检验管理48

第一节 品质检验管理细化量化48

一、进料检验管理细化量化48

二、制程检验管理细化量化50

三、成品检验管理细化量化53

四、产品外发检验管理细化量化54

五、不合格品管理细化量化56

第二节 品质检验管理过程指导58

一、进料检验过程指导58

二、制程检验过程指导60

三、成品检验过程指导62

四、产品外发检验过程指导64

五、不合格品管理过程指导66

第三节 品质检验管理控制程序68

一、进料检验控制程序68

二、制程检验控制程序70

三、成品检验控制程序72

四、产品外发检验控制程序76

五、不合格品管理控制程序79

第四节 品质检验管理作业执行工具83

一、进料检验报告83

二、进料检验记录表83

三、紧急放行申请表83

四、进料试用检验表84

五、进料检验日统计表84

六、制程检验标准表84

七、操作标准通知单84

八、制程检验规范表85

九、制程检验记录表85

十、制程质量异常记录表85

十一、成品质量标准表85

十二、成品检验报告表86

十三、成品检验记录表86

十四、成品抽查汇总表86

十五、成品异常通知单87

十六、产品质量不良分析表87

十七、外发供应商质量管理检查表87

十八、外发生产交货日报表89

十九、外发产品入库检验单89

二十、外发产品验收报告89

二十一、不合格品报告90

二十二、不合格品评审表90

二十三、不合格品处理措施表90

二十四、不合格品处理通知表91

二十五、不合格品纠正与预防措施表91

第四章 品质计量管理94

第一节 品质计量管理细化量化94

一、计量法律法规管理细化量化94

二、计量单位管理细化量化95

三、校准和检定管理细化量化96

四、保养和维护管理细化量化98

五、检测与检验管理细化量化101

六、测量误差管理细化量化102

第二节品质计量管理过程指导104

一、计量法律法规管理过程指导104

二、计量单位管理过程指导105

三、校准和检定管理过程指导106

四、保养和维护管理过程指导107

五、检测与检验管理过程指导109

六、测量误差管理过程指导111

第三节 品质计量管理控制程序112

一、计量法律法规管理控制程序112

二、计量单位管理控制程序114

三、校准和检定控制程序118

四、保养和维护控制程序122

五、检测与检验控制程序125

六、测量误差控制程序126

第四节 品质计量管理作业执行工具128

一、计量检定规程和规范参考表128

二、计量单位明细表129

三、基本计量单位表129

四、计量器具档案130

五、检验器具管理卡131

六、计量器具登记表131

七、计量器具验收记录131

八、计量管理情况月报表132

九、计量器具操作说明书133

十、计量器具运行时间统计表133

十一、器具校准/检定周期卡133

十二、计量器具润滑检查记录表133

十三、计量器具检查情况记录表134

十四、计量器具状况检查记录表134

十五、计量器具保养申请单134

十六、计量器具保养单135

十七、计量器具保养记录表135

十八、计量器具故障请修单135

十九、计量器具故障修护申请表136

二十、计量器具维护安排工作表136

二十一、计量器具送修记录表136

二十二、计量器具封存申请单137

二十三、损坏、维修及变更记录137

二十四、计量器具历史记录卡137

第五章 品质数据分析管理140

第一节 品质数据分析管理细化量化140

一、样本与统计量管理细化量化140

二、抽样检验管理细化量化141

三、统计过程管理细化量化143

四、数据分析结果管理细化量化147

五、数据分析改进管理细化量化148

第二节 品质数据分析管理过程指导150

一、抽样检验管理过程指导150

二、统计过程管理作业指导152

三、数据分析结果管理过程指导153

四、数据分析改进管理过程指导154

第三节 品质数据分析管理控制程序155

一、抽样检验管理控制程序155

二、统计过程管理控制程序161

三、数据分析结果管理控制程序163

四、数据分析改进管理控制程序165

第四节 品质数据分析管理作业执行工具166

一、样本与统计量相关公式汇总表166

二、统计量计算参照表167

三、抽样标准167

四、抽样检验报告表168

五、统计过程控制标准168

六、数据分析统计表169

七、数据分析登记表169

八、数据分析改善建议表170

九、不合格改进措施统计表170

第六章 品质成本管理172

第一节 品质成本管理细化量化172

一、品质成本规划管理细化量化172

二、品质成本资料管理细化量化173

三、品质成本核算管理细化量化175

四、品质成本分析管理细化量化177

五、品质成本改进管理细化量化179

六、品质成本管理体系推行细化量化181

第二节 品质成本管理过程指导183

一、品质成本资料管理过程指导183

二、品质成本核算管理过程指导184

三、品质成本分析管理过程指导185

四、品质成本改进管理过程指导186

五、品质成本管理体系推行过程指导187

第三节 品质成本管理控制程序189

一、品质成本资料管理控制程序189

二、品质成本核算管理控制程序190

三、品质成本分析管理控制程序193

四、品质成本改进管理控制程序195

五、品质成本管理体系推行控制程序197

第四节 品质成本管理作业执行工具200

一、品质成本资料收集登记表200

二、品质成本资料收集计划书200

三、品质成本核算计划表200

四、品质成本预算表200

五、品质成本计划表201

六、品质成本核算登记表202

七、品质管理费月报表202

八、品质损失费月报表203

九、品质统计表203

十、品质成本月度分析表204

十一、品质成本报告表205

十二、品质成本汇总表206

十三、品质成本预防费用明细表206

十四、品质成本改进计划表207

十五、限额领料卡207

十六、人工费用卡207

十七、费用限额卡207

十八、品质费用分配表208

十九、产品单位品质成本表208

二十、品质成本系统208

第七章 品质环境管理210

第一节 品质环境管理细化量化210

一、品质环境规划管理细化量化210

二、品质环境资源利用细化量化212

三、品质环境实现工作细化量化214

四、品质环境控制管理细化量化216

五、品质环境改进管理细化量化219

第二节 品质环境管理过程指导223

一、品质环境规划管理过程指导223

二、品质环境资源利用过程指导224

三、品质环境实现工作过程指导225

四、品质环境控制管理过程指导226

五、品质环境改进管理过程指导227

第三节 品质环境管理控制程序228

一、品质环境规划管理控制程序228

二、品质环境资源利用控制程序232

三、品质环境实现工作控制程序234

四、品质环境控制管理程序238

五、品质环境改进管理控制程序239

第四节 品质环境管理作业执行工具242

一、品质环境管理职能分配表242

二、品质环境目标颁布令243

三、《品质环境管理手册》颁布令245

四、管理者代表任命书245

五、体系文件管理表246

六、受控文件发放编号管理表246

七、品质环境体系审核计划247

八、品质环境体系内部审核检查表247

九、产品审核指导书247

十、不合格项报告248

十一、过程审核记录表248

第八章 品质人员管理250

第一节 品质人员管理细化量化250

一、品质人员招聘管理细化量化250

二、品质人员任用管理细化量化254

三、品质人员培训管理细化量化256

四、品质人员考核管理细化量化258

第二节 品质人员管理过程指导261

一、品质人员招聘管理过程指导261

二、品质人员任用管理过程指导263

三、品质人员培训管理过程指导265

四、品质人员考核管理过程指导267

第三节 品质人员管理控制程序269

一、品质人员招聘管理控制程序269

二、品质人员任用管理控制程序271

三、品质人员培训管理控制程序273

四、品质人员考核管理控制程序277

第四节 品质人员管理作业执行工具280

一、品质人员竞聘工作公告280

二、品质部的岗位需求清单280

三、招聘宣传清单281

四、职位需求申请表282

五、招聘甄选报名单282

六、面试评价表283

七、聘任书283

八、品质人员培训安排表284

九、品质人员培训活动费用表284

十、绩效考评因素定义表285

十一、员工绩效考核模型286

十二、绩效自我报告表286

十三、业绩评定表287

十四、绩效考评伸诉表287

第九章 品质改进管理290

第一节 品质改进管理细化量化290

一、品质改进过程管理细化量化290

二、品质改进内容管理细化量化291

三、品质改进组织管理细化量化293

四、品质改进工具管理细化量化295

五、品质改进小组管理细化量化297

第二节 品质改进管理过程指导300

一、品质改进过程管理作业指导300

二、品质改进内容管理过程指导301

三、品质改进组织管理过程指导302

四、品质改进工具管理过程指导303

五、品质改进小组管理过程指导304

第三节 品质改进管理控制程序305

一、品质改进管理控制程序305

二、品质改进过程控制程序308

三、品质改进组织管理控制程序311

四、品质改进小组管理控制程序313

第四节 品质改进管理作业执行工具316

一、品质改进工作计划表316

二、年度品质改进计划表316

三、产品品质改进记录表317

四、品质改进通知单317

五、产品品质改进分析表317

六、品质改进因素记录表318

七、品质改进活动评价表318

八、改进对策计划表319

九、品质改进效果展示计划书319

十、品质改进效果展示登记表319

十一、不合格现象预防处理表319

第十章 质量认证管理322

第一节 质量认证管理细化量化322

一、质量规划管理细化量化322

二、质量体系审核细化量化324

三、产品质量认证管理细化量化327

四、质量体系改进管理细化量化329

五、质量认证分类管理细化量化331

六、质量认证不符合项管理细化量化333

第二节 质量认证管理过程指导335

一、质量规划管理过程指导335

二、质量体系审核过程指导336

三、产品质量认证管理过程指导337

四、质量体系改进管理过程指导338

五、质量认证分类管理过程指导339

六、质量认证不符合项管理过程指导340

第三节 质量认证管理控制程序341

一、质量规划管理控制程序341

二、质量体系审核控制程序……344.346

三、产品认证管理控制程序346

四、产品认证更改管理控制程序348

五、质量认证分类管理控制程序350

六、质量认证不符合项确认控制程序353

第四节 质量认证管理作业执行工具360

一、质量规划检查表360

二、产品、过程质量检查表360

三、产品认证变更申请表361

四、认证机构登记表362

五、质量文件评审表362

六、产品质量认证申请书363

七、申请认证企业基本情况登记表364

八、产品质量认证申请表365

九、质量体系审核计划表366

十、质量体系审核报告表366

十一、质量体系改进分析表366

十二、质量体系改进记录表367

十三、质量认证不符合项登记表367

十四、不符合项报告368