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第一篇 经理人如何认识税务筹划？2

经理人，你知道什么是税务筹划吗？2

税务筹划的特征主要有哪些？3

与经理人谈一谈避税4

与经理人谈一谈偷税、漏税5

纳税人违章应承担哪些法律责任？6

节税、避税、逃脱有哪些共同点？10

税务筹划与偷税、避税有何不同？11

精选案例：对税务筹划与偷漏税和避税的区别分析13

你知道税务部门对偷税、避税和节税各是什么态度吗？14

经理人如何应对税务大检查？15

精选案例：税务检查案例17

企业税务筹划是市场经济的必然产物19

税务筹划对企业有什么重要意义？20

税务筹划的宏观效应主要有哪些？21

企业税务筹划方法概述22

影响企业节税潜力因素有哪些？24

第二篇 经理人税务筹划预备知识30

经理人应具备哪些税收方面的常识？30

与经理人谈一谈增值税33

与经理人谈一谈消费税34

与经理人谈一谈营业税36

与经理人谈一谈关税38

与经理人谈一谈企业所得税43

与经理人谈一谈外商投资企业和外国企业所得税45

与经理人谈一谈公司其他交税种49

经理人，作为纳税人你有哪些权利？51

经理人，作为纳税人你有哪些义务？56

公司纳税基本程序之纳税登记60

公司纳税基本程序之账证管理64

公司纳税基本程序之纳税申报65

公司纳税基本程序之税款缴纳68

什么是纳税担保？70

与税务机关发生争议时，经理人该怎么办？71

税务行政复议--税务筹划者的权利72

税务筹划者如何申请复议？73

经理人，你了解税务行政复议的范围和管辖吗？77

与经理人谈一谈税务行政诉讼79

第三篇 经理人税务筹划策略篇之一84

与经理人谈一谈增值税税务筹划84

经理人如何做好纳税人身份认定上的税收筹划？86

经理人如何利用折扣销售和折让进行纳税筹划？88

经理人如何做好兼营和混合销售的纳税筹划？89

经理人如何处理好增值税进项税额的调整？92

充分利用增值税减免规定节税93

进口商品时的增值税节税策略95

精选案例：利用分散优势节省增值税案例98

精选案例：转移增值节税案例99

与经理人谈一谈消费税的税务筹划100

进口商品时的消费税节税策略105

营业税税务筹划的策略主要有哪些？106

经理人如何利用应纳税所得额原则进行企业所得税的筹划？110

经理人怎样正确利用应纳税所得额的计算节税？112

经理人如何做好免税所得的节税规划？114

与经理人谈一谈个人所得税的节税策略119

如何利用土地增值税的起征点进行税务筹划？121

充分加计土地增值税允许扣除项目进行的纳税筹划123

第四篇 经理人税务筹划策略篇之二126

与经理人谈一谈企业组织形态选择中的税务筹划126

经理人怎样选择企业经营方式？130

精选案例：产销结构节税案例分析132

与经理人谈一谈经营价格选择与转让定价135

精选案例：价格标准节税案例分析139

与经理人谈一谈企业财务决策的税收筹划141

与经理人谈一谈资金筹集中的纳税筹划146

经理人如何做好租赁的纳税筹划？149

经理人如何做好筹资利息的纳税筹划150

精选案例：筹资节税案例分析150

经理人怎样进行投资地点的选择？153

经理人怎样选择投资行业？155

经理人怎样做好投资方式的选择？155

经理人如何对企业的收入进行税务筹划？157

以外币作为记账本币的企业怎样进行税务筹划160

与经理人谈一谈增值税的优惠政策及税务筹划(上)162

与经理人谈一谈增值税的优惠政策及税务筹划(下)167

与经理人谈一谈消费税和优惠政策及税务筹划176

与经理人谈一谈营业税的优惠政策及税务筹划177

与经理人谈一谈关税的优惠政策及税务筹划179

经理人关税优惠政策税务筹划三步曲181

与经理人谈一谈外商投资企业和外国企业所得税优惠政策184

第五篇 经理人税务筹划策略篇之三190

什么是适时节税法？190

什么是所得分散节税法？190

什么是优劣比较节税法？191

什么是费用安排节税法？191

西方经理人怎样将收益结算日定为最晚一天？192

西方经理人如何将销售收入的计算截止日比结算日提前10天？193

西方经理人如何在销售额尚未确定的情况下将计算额定得低一点？194

西方经理人如何在工程加价时另定协议以少纳税款？195

通货膨胀时应采用后入先出法评价资产196

怎样把生产的附加费用控制在生产成本的某一限度以内？197

西方经理人怎样选择低价法进行库存资产的评价？198

怎样将购货折扣从购货额中扣除，减低库存资产评价？198

如何将期末的销售折扣作为未付款处理？200

如何将销售折扣作为保证金存起来以少纳税款201

西方经理人怎样采取提前折旧的对策，申请缩短资产的使用寿命？201

对于中期购入的资产，怎样选取最有利的一种折旧方法？202

西方经理人怎样在企业纯收益大时积极进行设备投资？203

西方经理人如何积极进行有形淘汰计算资产报废费用？203

西方经理人怎样进行有价证券的有利评价？204

第六篇 经理人税收规避知识必备一--国内避税常见方法与反避税208

销售收入不按时入财的避税与反避税208

少转销售收入避税与反避税210

在税率上的避税与反避税214

销售环节上的避税与反避税216

扣除税额上的避税与反避税219

混淆一般纳税人和小规模纳税人税额的界线避税与反避税222

人为扩大进项税额，减少销售税额的避税与反避税224

销项税额的避税与反避税226

营业税的避税与反避税227

在材料问题上的避税与反避税229

在工资问题上的避税与反避税231

在固定资产方面的避税与反避税232

在待摊费用和预提费用上的避税与反避税233

高转完工产品成本上的避税与反避税234

房产税方面的避税与反避税235

车船使用税方面的避税与反避税236

印花税方面的避税与反避税237

固定资产投资方向调节税方面的避税与反避税237

土地增值税的避税与反避税238

第七篇 经理人税收规避知识必备二--国际避税常见方法与反避税242

什么是利用个人财政住所的改为变避税？242

什么是利用个人居所的转移避税？243

什么是利用法人居所的改变避税？245

什么是人员非流动法避税？246

什么是常设机构避税法？248

通过收入、成本转移避税有哪些方法？252

转让定价避税260

利用分支机构和子公司选择进行避税280

利用企业的转让或合并避税283

常见的利用国际税收条约进行避税的情况有哪些？285

流动与非流动结合避税290

国际反避税的一般方法有哪些？293

通过加强和完善反避税的税收立法进行反避税293

通过加强对税收的征收管理进行反避税298

签订双边或多边的国际税收协定进行国际反避税301

反避税的国际合作303

什么是逆向避税与反避税？308

什么是避税港避税？314

怎样反对运用避税港避税？320

第八篇 经理人税收转嫁知识必备330

经理人，你知道什么是税负转嫁吗？330

税负转嫁与避税有什么区别？331

转嫁与逃税有哪些区别？331

什么是税负前转？332

什么是税负后转？333

什么是税负消转？333

影响税负转嫁的因素有哪些？334

什么是税负的辗转转嫁？334

什么是税负转嫁的商品成本法？338

什么是税负转嫁的市场调节法？340

何谓税负转嫁的税基转嫁法？342

什么是资本、劳动力的鉴别运用法？343

什么是税收粘滞性？345

与经理人谈一谈独占商品的税收转嫁345

与经理人谈一谈关税的转嫁348

为经理人揭开税收屏蔽的面纱351

与经理人谈一谈税收屏蔽的运作352

主要的税收屏蔽有哪些？356

经理人如何分析一个税收屏蔽的经济优势？359

与经理人谈一谈增值税的计算364

第九篇 经理人税务会计处理知识364

与经理人谈一谈增值税的会计处理366

工业企业增值税会计处理举例371

与经理人谈一谈消费税的计算377

与经理人谈一谈消费税的会计处理378

消费税会计处理举例381

与经理人谈一谈营业税的计算383

与经理人谈一谈营业税的会计处理387

营业税会计处理实例389

与经理人谈一谈企业所得税的计算390

与经理人谈一谈企业所得税的会计处理392

企业所得税会计处理举例393

与经理人谈一谈外商投资企业与外国企业所得税的计算395

与经理人谈一谈外商投资企业和外国企业所得税的会计处理401

与经理人谈一谈关税的计算401

与经理人谈一谈关税的会计处理402

与经理人谈一谈城市维护建设税的计算与会计处理403

与经理人谈一谈资源税的计算与会计处理404

与经理人谈一谈土地增值税的计算与会计处理406

企业纲税的综合会计实务408

第十篇 经理人如何借助税务代理？412

税务代理制度是如何产生的？412

现价段我国试行税务代理的特点？413

建立税务代理制度应当遵循哪些原则？414

经理人如何选择合适的税务代理人？415

经理人，你知道企业哪些业务可以委托税务代理人办理吗？418

税务代理的形式有哪些？419

税务代理的基本原则是什么？421

经理人在委托代办税收业务中应遵循哪些要求？424

税务代理关系是如何确立的？424

税务代理的程序有哪些？425

经理人怎样签订委托代理协议书？426

经理人在何种情况下应当终止税务代理关系？429

税务代理人有哪些权利？430

税务代理人应履行哪些义务？430

税务代理人应承担哪些责任？431

税务咨询与税收筹划432