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第一章 采购计划与预算管理工具2

第一节 采购计划与预算要点2

要点1：了解采购计划的分类2

要点2：编订采购数量计划2

要点3：采购预算（用款计划）编制4

要点4：制订采购订单计划5

第二节 采购计划与预算管理制度12

制度1：物资采购计划管理办法12

制度2：物资采购计划管理规定13

制度3：采购计划控制程序16

制度4：采购预算编订办法18

第三节 采购计划与预算管理表格19

表格1：采购申请单19

表格2：采购申请变更单19

表格3：（）项目采购申请单台账20

表格4：年度（预测）采购需求计划表20

表格5：批次（月度）采购需求计划表20

表格6：（）年第（）批次集中采购需求审批表21

表格7：月度物资需求计划审批表21

表格8：月度采购需求计划表22

表格9：项目月度采购计划（______年______月）22

表格10：物资采购部______月份物资招标工作计划23

表格11：采购计划23

表格12：用料计划表23

表格13：采购数量计划表24

表格14：采购预算表24

表格15：采购申请单24

表格16：采购变更申请单25

表格17：采购变更审批表26

表格18：（零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表26

表格19：月份采购计划表27

表格20：辅助材料采购预算表27

表格21：物料需求分析表27

表格22：供应商总体订单容量统计表28

表格23：物料需求量表28

表格24：物料需求展开表28

表格25：订单采购计划表29

学习总结29

第二章 采购认证与供应商管理工具31

第一节 采购认证与供应商管理要点31

要点1：初选认证供应商31

要点2：对供应商样品的测试认证33

要点3：中试认证34

要点4：批试认证35

要点5：采购协议签订36

要点6：供应商评估管理39

要点7：供应商违约管理41

要点8：实施供应商激励43

第二节 采购认证与供应商管理制度46

制度1：潜在供应商资源信息库建设及管理办法46

制度2：供应商选择程序47

制度3：供应商认证管理规程49

制度4：供应商生产件批准程序52

制度5：原材料（零部件）采购协议55

第三节 采购认证与供应商管理表格58

表格1：潜在供应商基本情况调查表58

表格2：供应商调查问卷59

表格3：供应商准入与现场考察评价标准（设备专业）（生产商）62

表格4：生产件提交保证书69

表格5：零组件审核申请表70

表格6：零组件评估报告书71

表格7：供应商选样检验记录表71

表格8：合格供应商名录72

表格9：供应商供货情况历史统计表72

表格10 ： A级供应商交货基本状况一览表72

表格11：供应商交货状况一览表73

表格12：供应商定期评审表73

表格13：供应商分级评鉴表74

表格14：供应商综合评价标准75

表格15：供方评价报告76

表格16：供应商年度综合评价表76

表格17：供应商跟踪记录表77

表格18：供应商异常处理联络单77

表格19：供应商绩效考核分数表78

表格20：合格供应商资格取消申请表78

学习总结79

第三章 招标采购管理工具81

第一节 招标采购管理要点81

要点1：收集采购相关信息81

要点2：编制采购招标文件82

要点3：招标采购工作审查83

要点4：预估招标采购的费用83

要点5：投标资格审查83

要点6：开标管理85

要点7：组织评标87

要点8：签订中标合同89

第二节 招标采购管理制度90

制度1：招标采购管理制度90

制度2：物资采购招标比价管理办法94

制度3：评标管理办法97

第三节 招标采购管理表格100

表格1：采购招标工作的成本费用计划表100

表格2：大宗物资采购市场情况调查表101

表格3：物资招标采购供应方基本资料调查汇总表102

表格4：投标邀请函102

表格5：非招标项目审批表103

表格6：______年（月）招标采购计划表103

表格7：招标项目立项审批表104

表格8：招标文件审批表104

表格9：招标文件领取登记表105

表格10：投标文件接收登记表105

表格11：投标入围单位审批表105

表格12：投标单位免于考察审批表106

表格13：开标会议签到表106

表格14：开标记录106

表格15：符合性检查表107

表格16：质量技术参数和化学成分比较表107

表格17：商务评分表108

表格18：技术评分表109

表格19：价格评标比较表110

表格20：评标汇总表110

表格21：评标小组成员审批表111

表格22：中标单位审批表111

表格23：评审结论112

表格24：中标通知书112

表格25：未中标通知书113

学习总结113

第四章 采购价格与成本控制工具115

第一节 采购价格与成本控制要点115

要点1：采购成本的组成115

要点2：供应商采购成本分析116

要点3：采购成本控制方法117

要点4：防止暗箱操作121

第二节 采购价格与成本控制制度122

制度1：采购价格管理制度122

制度2：询价作业规定124

制度3：原物料价格审核作业细则125

制度4：采购成本管理制度125

制度5：采购成本控制办法127

第三节 采购价格与成本控制表格128

表格1：询价单128

表格2：物料采购询价单129

表格3：比价、议价记录单129

表格4：供应商产品直接比价表130

表格5：材料、设备采购供应商报价对比表130

表格6：物资（设备）比价表131

表格7：物资采购招议标（比价）评审表131

表格8：比价报告（同一物料不同供应商）132

表格9：比价报告（批量）132

表格10：报价核算表133

表格11：价格变动原因报告表133

表格12：供应商变价申请表134

表格13：供应商新增商品提报表134

表格14：报价成本分析表134

表格15：采购成本分析表136

表格16：冲压制品成本分析表136

表格17：塑胶制品成本分析表137

表格18：说明书、彩盒、目录单价明细表138

表格19：采购成本计算表139

表格20：采购成本汇总表139

表格21：采购成本差异汇总表139

表格22：采购成本比较表140

学习总结140

第五章 采购订单跟踪管理142

第一节 采购订单跟踪管理要点142

要点1：请购的确认142

要点2：采购订单准备143

要点3：选择供应商143

要点4：签订订单144

要点5：小额订单的处理145

要点6：紧急订单的处理146

要点7：采购订单的传递和归档146

要点8：采购订单跟踪147

要点9：物料交货控制148

第二节 采购订单跟踪管理制度152

制度1：采购订单运作流程规范152

制度2：请购作业处理程序155

制度3：订购采购流程规定156

制度4：采购交期管理办法157

制度5：采购进度及交期控制程序160

制度6：进料接收管理办法161

制度7：收料作业指导书162

第三节 采购订单跟踪管理表格164

表格1：请购单164

表格2：临时采购申请单164

表格3：采购订单165

表格4：采购进度控制表165

表格5：采购电话记录表166

表格6：物料订购跟催表166

表格7：催货通知单166

表格8：到期未交货物料一览表167

表格9：采购订单进展状态一览表167

表格10：采购订单交期跟踪表167

表格11：采购订单跟踪表168

表格12：采购订单管制表168

表格13：采购追踪记录表168

表格14：交期控制表169

表格15：来料检验日报表169

表格16：不合格通知单170

表格17：损失索赔通知书170

学习总结171

第六章 物流仓储规划工具173

第一节 物流仓储规划要点173

要点1：储位规划173

要点2：货位布置175

要点3：货位编号177

要点4：选择货架179

要点5：仓储设备180

要点6：仓储组织建立183

要点7：配备仓管人员184

要点8：大力应用先进技术185

第二节 仓储规划管理制度186

制度1：仓库规划制度186

制度2：仓库储存区域划分细则189

制度3：仓库分区与标识方案189

制度4：仓储库位动态管理标准195

制度5：仓库货位编号管理规程197

制度6：货位管理制度198

制度7：货位卡管理制度199

制度8：物品编码管理规定199

制度9：仓库人员培训计划203

第三节 仓储规划管理表格209

表格1：货位卡209

表格2：物料编号资料表209

表格3：库位调整单210

表格4：日常盘点表210

表格5：仓储稽核表211

学习总结212

第七章 物品入出库管理工具214

第一节 物品入库管理要点214

要点1：物品入库的准备工作要做好214

要点2：物品入库接收按流程进行215

要点3：办好物品入库交接手续218

要点4：入库登账219

要点5：物品退换作业219

第二节 物品出库管理要点220

要点1：按流程出库220

要点2：装车手续要办理224

要点3：做好出库台账管理224

第三节 物品出入库管理制度226

制度1：工厂出入库管理制度226

制度2：出入库管理制度228

制度3：物资入库验收管理制度234

制度4：物品验收异常问题处理规定236

制度5：成品入库制度237

制度6：货物入库操作规范237

制度7：仓库备料管理制度238

制度8：物资出库管理办法239

制度9：货物出库操作规范240

制度10：物料发放管理细则241

制度11：成品发货管理制度242

第四节 物品出入库管理表格244

表格1：到货交接表244

表格2：原材料验收单245

表格3：零配件验收单245

表格4：外协品验收单246

表格5：货物验收单246

表格6：物资验收日报表247

表格7：物品入库单247

表格8：入库单248

表格9：补货单248

表格10：保管区整理、整顿检查表248

表格11：库存表249

表格12：拣货单249

表格13：限额发料单249

表格14：物资提货单250

表格15：出库复核记录表250

表格16：材料借出记录表250

表格17：仓库发货通知单251

表格18：出货指示251

表格19：销售统计表251

表格20：出货记录表252

表格21：出库复核记录表252

表格22：物品出库账目表253

表格23：出货台账表253

表格24：产品收发存统计表253

学习总结254

第八章 仓库储存管理工具256

第一节 物流储存管理256

要点1：储存作业的考量因素与策略256

要点2：物品堆放要合理258

要点3：加强仓储品日常巡视管理260

要点4：仓库的温湿度控制261

要点5：不同物品的保管要领263

要点6：储存日常质量监督266

要点7：仓储品定期盘点266

第二节 物品储存管理制度267

制度1：仓储标准化管理规定267

制度2：物资储存保管制度270

制度3：仓储作业指导书271

制度4：仓库温湿度控制管理办法274

制度5：化学危险物品储存管理办法274

制度6：成品仓管理办法276

制度7：仓库盘点作业管理流程280

制度8：仓库月终盘点计划285

制度9：库存物品账务处理办法286

第三节 物品储存管理表格287

表格1：随机储放人工储存记录表287

表格2：随机储放电脑记录表288

表格3：仓库巡查记录表288

表格4：半年无异动滞料明细表289

表格5：安全库存报警表289

表格6：使用剧毒化学品登记表289

表格7：暂存物资保管申请表290

表格8：暂存物资出库单290

表格9：暂存物资报表290

表格10：库存盘点表291

表格11：盘点传票样式291

表格12：盘点卡291

表格13：盘点架样式292

表格14：盘点清册292

表格15：盘点差异分析表293

表格16：盘点异动报告表293

表格17：库存盈亏明细表294

表格18：盘盈（亏）库存账目调整表294

表格19：盘盈（亏）保管卡调整表294

表格20：物资盘查表295

表格21：盈亏报告单295

学习总结296

第九章 仓储安全卫生管理工具298

第一节 仓储安全卫生管理要点298

要点1：做好仓库消防安全管理298

要点2：仓库机械设备操作安全301

要点3：仓库电器设备安全301

要点4：危险品安全操作要求302

要点5：仓库治安保卫管理303

要点6：仓管人员安全管理304

要点7：加强仓库5S管理305

第二节 仓储安全卫生管理制度311

制度1：库房安全管理制度311

制度2：仓库安全管理制度314

制度3：仓库安全作业指导书316

制度4：仓管员安全操作规程317

制度5：仓库防火安全管理办法319

制度6：仓库消防安全管理制度320

制度7：仓库安全事故应急预案322

制度8：仓库安全考核与奖惩方案325

制度9：仓库清洁卫生标准操作规程326

制度10：仓储5S管理规定327

第三节 仓储安全卫生管理表格329

表格1：仓储单位安全生产检查表329

表格2：仓库安全情况检查记录表332

表格3：危险化学品仓库检查表332

表格4：危险化学品仓库检查记录表336

表格5：仓库消防检查记录337

表格6：防火检查记录337

表格7：仓库防火管理检查表338

表格8：消防安全活动记录338

表格9：消防设施器材检查、维修保养记录339

表格10：库区环境安全措施检查表339

表格11：仓库卫生安全检查表340

表格12：仓库安全巡查记录表341

表格13：仓库清洁卫生检查记录表341

表格14：仓库区域“5S”检查表342

表格15：仓储部5S检查表343

表格16：仓库5S检查表344

表格17：事发单位突发事件报告记录表346

表格18：仓库安全事故报告书346

学习总结347

第十章 物流配送管理工具349

第一节 物流配送管理要点349

要点1：配送作业的内容349

要点2：进货作业351

要点3：订单处理352

要点4：拣货作业及补货354

要点5：出货作业356

要点6：配送作业358

要点7：加强配送中心的信息处理360

第二节 物流配送管理制度362

制度1：配送中心工作目标（方针）、员工行为规范362

制度2：配送中心组织架构与职责制度363

制度3：配送中心业务流程规范371

制度4：配送中心特殊业务作业办法372

制度5：商品进货管理制度374

制度6：商品出货管理制度379

制度7：运输车辆施封管理规范380

制度8：单货不符处理规定381

制度9：商品退货管理制度383

制度10：配送中心库存管理规定385

制度11：配送中心各类设备管理办法386

制度12：配送中心业务规范389

制度13：配送中心订货信息员作业指导书403

制度14：配送中心验收员作业指导书406

制度15：配送中心商检员作业指导书408

制度16：配送中心管理员作业指导书409

制度17：配送中心库管分拣员作业指导书410

制度18：配送中心冷藏配送作业指导书411

制度19：配送中心验收退货员作业指导书412

制度20：配送中心司机配送员作业指导书412

制度21：配送中心后勤管理制度414

制度22：设备人为损坏处罚标准415

制度23：配送中心工作差错处罚规定416

制度24：物流运输管理制度419

第三节 物流配送管理表格421

表格1：发货计划表421

表格2：发货安排计划表422

表格3：月度配送计划表422

表格4：配送业务订货单422

表格5：配送货物调运单423

表格6：配送成品交运单423

表格7：货源动态表424

表格8：提货通知单424

表格9：拣货单425

表格10：拣货清单425

表格11：配送中心拣货单425

表格12：配送效率调查表426

表格13：门店团购要货清单426

表格14：转单收货清单426

表格15：统配送带货交接单（非正式商品交接单）427

表格16：赠品仓带货交接单427

表格17：物料交接单（非正式商品交接单）428

表格18：施封扣登记台账428

表格19：门店退回配送中心单据汇总单428

表格20：贵重商品流转单429

表格21：门店归还常温配送周转箱交接单429

表格22：周转箱无需当车带回通知单429

表格23：货物运输通知单430

表格24：汽车货物运输单430

表格25：交运物品清单431

表格26：货物运输记录表431

表格27：货物运输月报表431

表格28：车辆使用申请表432

表格29：运输派车通知单432

表格30：车辆调度登记表433

表格31：物流配送车辆加油记录表433

表格32：物流配送中心交通违章登记表433

表格33：车辆事故报告表434

表格34：物流配送中心车辆请修表434

表格35：车辆保养维修记录表435

学习总结435