图书介绍

内控漏洞识别与财务应对2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

马军生编著著
出版社：昆明：云南大学出版社
ISBN：9787548219019
出版时间：2014
标注页数：205页
文件大小：3MB
文件页数：205页
主题词：企业管理－财务管理

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图书目录

第一章企业内控框架及常见内控漏洞1

第一节企业内控框架发展与核心原则1

第二节我国企业内部控制法规要求4

第三节我国企业常见内控漏洞7

第二章企业内控漏洞识别及应对整改24

第一节企业内控漏洞识别与认定24

第二节企业内控漏洞应对与整改30

第三节案例分析：某企业内控整改方案报告34

第三章货币资金管控43

第一节货币资金管控概述43

第二节货币资金典型内控漏洞及识别44

第三节货币资金内控建设要点55

第四节案例分析59

第四章销售管控63

第一节销售业务流程概述63

第二节销售业务典型内控漏洞及识别66

第三节销售业务内控建设要点76

第四节案例分析82

第五章采购管控89

第一节采购业务流程概述89

第二节采购业务典型内控漏洞及识别91

第三节采购业务内控建设要点102

第四节案例分析107

第六章生产与费用管控112

第一节生产与费用流程概述112

第二节生产与费用环节典型内控漏洞及识别113

第三节生产与费用内控建设要点120

第四节案例分析124

第七章资产管控129

第一节资产管理流程概述129

第二节资产管理典型内控漏洞及识别130

第三节资产管理内控建设要点134

第四节案例分析142

第八章投资管控148

第一节投资活动流程概述148

第二节投资活动典型内控漏洞及识别150

第三节投资活动内控建设要点155

第四节案例分析158

第九章筹资和担保管控166

第一节筹资和担保活动流程概述166

第二节筹资和担保活动典型内控漏洞及识别168

第三节筹资和担保活动内控建设要点172

第四节案例分析176

第十章财务报告流程管控182

第一节财务报告流程概述182

第二节财务报告流程典型内控漏洞及识别184

第三节财务报告流程内控建设要点189

第四节案例分析194