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第一篇 税务代理总论1

第1章 税务代理总论2

学习目标2

主要概念与原理（技能）2

1.1 税务代理概述2

1.2 注册税务师及税务师事务所4

1.3 税务代理的业务范围及规则5

1.4 税务代理的法律关系与法律责任6

基本训练9

知识应用10

第二篇 税务登记代理实务11

第2章 税务登记代理实务12

学习目标12

主要概念与原理（技能）12

2.1 企业税务登记代理实务12

2.2 纳税事项税务登记代理实务25

基本训练30

知识应用30

第三篇 发票与建账建制代理实务31

第3章 发票领购与审核代理实务32

学习目标32

主要概念与原理（技能）32

3.1 发票领购代理实务32

3.2 发票使用及开具的要求36

3.3 发票审核代理实务37

基本训练38

知识应用39

第4章 建账建制代理实务40

学习目标40

主要概念与原理（技能）40

4.1 代理建账建制的适用范围与基本要求40

4.2 代理建账建制的基本内容与操作规范41

基本训练43

知识应用44

第四篇 纳税申报代理实务45

第5章 流转税纳税申报代理实务46

学习目标46

主要概念与原理（技能）46

5.1 增值税纳税申报代理实务46

5.2 消费税纳税申报代理实务72

5.3 营业税纳税申报代理实务84

基本训练97

知识应用98

第6章 所得税纳税申报代理实务100

学习目标100

主要概念与原理（技能）100

6.1 企业所得税纳税申报代理实务100

6.2 个人所得税纳税申报代理实务141

基本训练152

知识应用153

第7章 其他税种纳税申报代理实务154

学习目标154

主要概念与原理（技能）154

7.1 土地增值税纳税申报代理实务154

7.2 印花税纳税申报代理实务160

7.3 房产税纳税申报代理实务162

7.4 城镇土地使用税纳税申报代理实务163

7.5 资源税纳税申报代理实务166

基本训练168

知识应用168

第五篇 纳税审核代理实务169

第8章 代理纳税审核方法170

学习目标170

主要概念与原理（技能）170

8.1 纳税审核的基本方法170

8.2 纳税审核的基本内容171

8.3 账务调整的基本方法174

基本训练177

知识应用178

第9章 流转税纳税审核代理实务180

学习目标180

主要概念与原理（技能）180

9.1 增值税纳税审核代理实务180

9.2 消费税纳税审核代理实务192

9.3 营业税纳税审核代理实务197

基本训练205

知识应用205

第10章 所得税纳税审核代理实务208

学习目标208

主要概念与原理（技能）208

10.1 企业所得税纳税审核代理实务208

10.2 个人所得税纳税审核代理实务223

基本训练228

知识应用228

第11章 其他税种纳税审核代理实务231

学习目标231

主要概念与原理（技能）231

11.1 印花税纳税审核代理实务231

11.2 土地增值税纳税审核代理实务233

11.3 房产税纳税审核代理实务236

11.4 城镇土地使用税纳税审核代理实务237

11.5 资源税纳税审核代理实务239

基本训练241

知识应用241

主要参考书目243